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《沃爾瑪反恐驗廠準(zhǔn)備》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、注意：1.“更新頻率”中有要求的，說明日常必須要做的2.驗廠規(guī)定如有升級，請在表中增添4.表中涉及的大部分記錄的電子表格在“驗廠reference”文件夾中可找到5.所有文件打印出來，并簽名審核，例如：制定：XXX審核：XXX6.相關(guān)文件所對應(yīng)的的區(qū)域/部門一定要有此文件記錄（不能在驗廠時交上來后，現(xiàn)場出現(xiàn)無表單現(xiàn)象）11年11月24日整理----KenZheng第一部分：文件審核序號文件名稱責(zé)任人更新頻率資料準(zhǔn)備建議備注集裝箱保安、程序保安1.貨柜車檢查記錄表（七點檢查表）以后只要有集柜出，都按照1—11做一套資料保留按提供表格制作2.裝
2、貨拍照記錄照片：空柜、半柜、滿柜、封柜、上封條后、車頭（包含牌照）3.發(fā)貨通知單按提供表格制作4.貨物確認(rèn)單按提供表格制作5.裝車程序表按提供表格制作6.出貨稱重檢查記錄表按提供表格制作7.貨柜裝柜驗證程序表按提供表格制作8.裝柜相關(guān)人員簽名表按提供表格制作9.貨物出運跟蹤表按提供表格制作10.封條分發(fā)記錄（封條控制記錄）按提供表格制作11.封條檢查記錄按提供表格制作12.貨物多數(shù)少數(shù)調(diào)查表可不填寫，但要保留空白表單13.封條異常記錄表可不填寫，但要保留空白表單14.箱式貨車落貨檢查記錄表每次箱式貨車來往比較頻繁，記錄可適當(dāng)少些，但一定要保
3、證足夠的量，至少70%15.提供符合ISO17712標(biāo)準(zhǔn)的鉛封測試報告胡靜PS過，準(zhǔn)備的有，如果驗廠時需要，可應(yīng)付16.非授權(quán)人員出入登記表（倉庫、裝貨區(qū)、警衛(wèi)室、包裝區(qū)）每月建議每月登記兩張，先不要寫日期，備用，確定驗廠什么時候來了，再填寫日期物理安全17.來訪人員預(yù)約登記表（要有供應(yīng)商和集裝箱來訪預(yù)的預(yù)約表）每月每月40張，抄寫“來訪人員/車輛登記表”和“送貨登記表”、“出貨登記表”18.警衛(wèi)崗位交接班記錄每天警衛(wèi)室的所有記錄，建議從今往后都真實地做下去，百利無一害1.巡邏檢查表每天2.信件、包裹登記表每天3.出貨登記表每天4.送貨登記
4、表每天5.來訪人員/車輛登記表每天6.工作時間本廠員工進出登記表每天7.CCTV視頻監(jiān)控系統(tǒng)檢查表每周8.紅外報警系統(tǒng)定期檢查表每月9.視頻監(jiān)控及突發(fā)事件記錄每天如有，按真實的做即可10.報警記錄（警衛(wèi)人員與外部保衛(wèi)溝通系統(tǒng)）保留空白表單即可11.安全問題登記匯報記錄保留空白表單即可12.安保器材使用說明備置CCTV、紅外線、電子圍墻、對講機等說明書13.鎖匙登記表按提供表格制作14.鑰匙發(fā)放回收記錄表如有，按真實的來記錄15.鎖匙盤點表每月按照原有表格記錄16.安全評估計劃、記錄每三個月按照“安全評鑒表”做17.工廠危險源檢查記錄；改正計
5、劃；每年一次制作“危險源檢查表”包含檢查項目，項目所帶來的危害，檢查結(jié)果，改正措施，驗證等。此表可根據(jù)反恐條例來做。18.工廠所有建筑物檢查的記錄表每三個月按照“建筑物安全檢查表”做19.會議記錄和安全警報檢查記錄（安全責(zé)任人召開警衛(wèi)會議，對安全警報進行檢查）每三個月按照原有樣本每三個月補做一次人事安全20.員工定期背景調(diào)查（花名冊到派出所蓋章簽字，半年一次，準(zhǔn)備兩次）半年一次驗廠要求提供最近兩次，也就是一年的21.敏感崗位員工定期背景調(diào)查（花名冊到派出所蓋章簽字，半年一次，準(zhǔn)備兩次）半年一次驗廠要求提供最近兩次，也就是一年的22.面試記錄
6、表隨時只要有新員工入職，都讓其填寫一份真的檔案，一份應(yīng)付驗廠的檔案23.人員背景調(diào)查報告隨時只要有新員工入職，都讓其填寫一份真的檔案，一份應(yīng)付驗廠的檔案24.離職人員和供應(yīng)商終止名單接到驗廠通知準(zhǔn)備不晚（以社會責(zé)任中最近一個月離職人員名單為準(zhǔn)即可）1.廠牌發(fā)放記錄表隨時對新員工發(fā)放廠牌時候，讓其簽字2.廠牌遺失臺賬（最近三個月）隨時如有遺失廠牌現(xiàn)象，按真實的來3.廠牌遺失發(fā)放回收補辦臺賬遺失廠牌、辭職人員廠牌回收信息技術(shù)保安4.電腦密碼更換記錄每月一次按照以往表格制作5.電腦資料備份明細表每月一次按照以往表格制作6.系統(tǒng)安全會議記錄（系統(tǒng)管
7、理員需組織會議與高層管理一起檢查、評審系統(tǒng)安全相關(guān)事宜）每半年一次提供會議記錄即可7.系統(tǒng)無效登陸檢查記錄（系統(tǒng)管理員每天對無效登陸進行檢查）每天驗廠時能夠提供180天的檢查記錄即可，按照提供的表格制作記錄安全培訓(xùn)和反恐意識8.新員工培訓(xùn)記錄隨時新員工培訓(xùn)教材（反恐方面）可以是固定的，新進員工檔案中的培訓(xùn)表簽名即可9.警衛(wèi)人員職責(zé)及反恐培訓(xùn)每三月一次教材：保安手冊+反恐知識10.所有員工培訓(xùn)每六月一次固定教材+簽名表11.敏感區(qū)域員工培訓(xùn)記錄每三月一次固定教材+簽名表12.培訓(xùn)記錄—IT及涉密人員培訓(xùn)每三月一次固定教材+簽名表13.反恐演習(xí)
8、記錄，兩次半年一次演習(xí)記錄（方案、拍照、簽名），上下半年宿舍和廠區(qū)分開做，內(nèi)容包括緊急疏散、滅火器使用等14.反恐內(nèi)審計劃、檢查記錄、不符項報告、內(nèi)審總結(jié)報告半年一次按照提供的一
