內(nèi)部審核管理程序YL-CX-16-A0

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1、佛山市順德區(qū)怡天玻璃制品有限公司文件編號(hào)YT/CM12/AO內(nèi)部審核管理程序文件頁碼第4頁，共4頁生效時(shí)間2010年01月01日1.目的通過審核，尋找體系的薄弱之處，加以改進(jìn)，達(dá)到體系的適用性、有效性和符合性。2.范圍適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量體系及質(zhì)量控制活動(dòng)的審核。3.職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量審核工作。3.2內(nèi)審組負(fù)責(zé)編制審核計(jì)劃和審核檢查表、編寫審核報(bào)告。3.3內(nèi)審員負(fù)責(zé)實(shí)施審核，并對(duì)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格的糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3.4各職能部門配合內(nèi)審組做好內(nèi)部質(zhì)量審核工作，對(duì)審核所發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行整改。4、定義：無5、作業(yè)內(nèi)容序號(hào)管理流程部門管理控制要求

2、相關(guān)表單1審核需求總經(jīng)辦為檢查過程體系的有效性、符合性，產(chǎn)品的符合性，為管理的持續(xù)改進(jìn)提供適當(dāng)?shù)臋C(jī)會(huì)，管理者代表每年至少安排一次內(nèi)部管理體系審核(每?jī)纱沃g間隔不少于12月)。當(dāng)公司出現(xiàn)重大變化時(shí)適當(dāng)?shù)卦黾訉徍祟l次。2審核策劃總經(jīng)辦2.1由管理者代表組織內(nèi)部審核組。2.2內(nèi)審組人員必須經(jīng)過內(nèi)審相關(guān)培訓(xùn)，并取得內(nèi)審員資格的人員組成。2.3內(nèi)審員應(yīng)由與被審核部門無直接責(zé)任的人員擔(dān)任。2.4審核組在審核前應(yīng)編寫《內(nèi)部審核計(jì)劃》，送管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。2.5內(nèi)審組應(yīng)編制《內(nèi)部審核檢查表》。2.6《內(nèi)部審核計(jì)劃》及有關(guān)文件至少提前3天發(fā)送到各有關(guān)職能部門?！秲?nèi)部審核計(jì)劃》《

3、內(nèi)部審核檢查表》佛山市順德區(qū)怡天玻璃制品有限公司文件編號(hào)YT/CM12/AO內(nèi)部審核管理程序文件頁碼第4頁，共4頁生效時(shí)間2010年01月01日序號(hào)管理流程部門管理控制要求相關(guān)表單3審核實(shí)施（首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)審核、審核后討論、末次會(huì)議）相關(guān)部門3.1在內(nèi)審前，管理者代表應(yīng)檢查準(zhǔn)備情況，統(tǒng)一思想。3.2首次會(huì)議：由管理者代表組織召集，其內(nèi)容：說明審核的目的、范圍和審核所依據(jù)的準(zhǔn)則；簡(jiǎn)要介紹實(shí)施審核所采用的方法和程序；確定末次會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)及參與人員等。3.3現(xiàn)場(chǎng)審核：審核員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)檢查表，向受審核部門提問和取得客觀證據(jù)；各受審部門應(yīng)如實(shí)反映情況，配合內(nèi)審員做好審核

4、工作；內(nèi)審員應(yīng)按《檢查表》內(nèi)容抽檢所需要的記錄，一般抽取量不大于5件；內(nèi)審員對(duì)客觀證據(jù)應(yīng)做好記錄，審核結(jié)果應(yīng)公正、客觀、適宜。3.4審核后應(yīng)適時(shí)召開一次內(nèi)審員會(huì)議交流審核情況，統(tǒng)一思想，確定不合格項(xiàng)。開出《內(nèi)審不合格項(xiàng)報(bào)告》，限期完成。3.5末次會(huì)議，由管理者代表召集內(nèi)審員參加，最高管理層及各職能部門負(fù)責(zé)人均應(yīng)參加。其內(nèi)容：3.5.1宣讀內(nèi)審不合格項(xiàng)報(bào)告。3.5.2提出審核結(jié)論，包括體系運(yùn)行，目標(biāo)的有效性，體系的符合性等。3.5.3受審部門確認(rèn)不合格的事實(shí)，如有異議，可提交相關(guān)證據(jù)進(jìn)行補(bǔ)充說明。3.5.4提出不符合項(xiàng)的整改要求。3.6內(nèi)審不合格項(xiàng)類型的定義。3.6.

5、1嚴(yán)重不合格項(xiàng)：區(qū)域性失效。而且，多個(gè)性質(zhì)相同的輕微不符合項(xiàng)相聯(lián)系會(huì)造成嚴(yán)重不符合項(xiàng)。3.6.2輕微不合格項(xiàng)：整個(gè)體系中的一個(gè)過程違反了標(biāo)準(zhǔn)，并且是唯一的、輕微偶然的、不相關(guān)的。3.6.3觀察項(xiàng)：表面上看沒有違反標(biāo)準(zhǔn)，也不會(huì)出現(xiàn)不符合項(xiàng),從經(jīng)驗(yàn)上看，如果不改進(jìn)，可能會(huì)上升為不符合項(xiàng)，建議進(jìn)行改善，并且，改善還有一定空間?！秲?nèi)審不合格項(xiàng)報(bào)告》《檢查表》佛山市順德區(qū)怡天玻璃制品有限公司文件編號(hào)YT/CM12/AO內(nèi)部審核管理程序文件頁碼第4頁，共4頁生效時(shí)間2010年01月01日序號(hào)管理流程部門管理控制要求相關(guān)表單4審核報(bào)告相關(guān)部門4.1審核活動(dòng)結(jié)束后，審核組長(zhǎng)應(yīng)編寫審

6、核報(bào)告，審核報(bào)告的內(nèi)容。4.2審核的目的和范圍。4.3審核組成員和受審部門。4.4審核日期。4.5審核所依據(jù)的準(zhǔn)則。4.6內(nèi)審不合格項(xiàng)的分布情況及糾正預(yù)防要求。4.7審核的結(jié)論性意見。4.8審核報(bào)告送交最高管理者批準(zhǔn),并將審核報(bào)告分別發(fā)到各受審部門。5不符合項(xiàng)跟蹤5.1各相關(guān)單位組織本單位相關(guān)人員，召開會(huì)議，分析討論審核組開出的不合格項(xiàng)，制定出整改計(jì)劃。由各審核員監(jiān)督不合格項(xiàng)的整改落實(shí)，并保留整改的相關(guān)記錄。5.2各部門做出不合格項(xiàng)整改計(jì)劃后提交一份到審核組，由審核組負(fù)責(zé)監(jiān)督不合格項(xiàng)整改的實(shí)施。5.3實(shí)施過程中整改單位若發(fā)現(xiàn)因資源配置或者原來分析方向錯(cuò)誤，不能按時(shí)完

7、成的，應(yīng)及時(shí)通知審核組，對(duì)整改計(jì)劃做調(diào)整。5.4品管部負(fù)責(zé)對(duì)已落實(shí)的糾正預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)整改無效的，由審核組重新確定整改要求，整改單位繼續(xù)整改。對(duì)有成效的整改措施，責(zé)任單位需要對(duì)措施進(jìn)行固化，形成文件，以實(shí)現(xiàn)其持續(xù)改進(jìn)。佛山市順德區(qū)怡天玻璃制品有限公司文件編號(hào)YT/CM12/AO內(nèi)部審核管理程序文件頁碼第4頁，共4頁生效時(shí)間2010年01月01日序號(hào)管理流程部門管理控制要求相關(guān)表單6審核記錄相關(guān)部門審核相關(guān)記錄由品管部進(jìn)行歸檔保存，并提交管理評(píng)審。6、支持性文件《文件控制程序》《記錄控制程序》7、記錄《內(nèi)部審核計(jì)劃》《內(nèi)部審核不合格項(xiàng)報(bào)告》《內(nèi)部審核