審計(jì)局2019年上半年工作總結(jié)

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1、審計(jì)局2019年上半年工作總結(jié)　　2019年上半年，區(qū)審計(jì)局在區(qū)委、區(qū)政府和市審計(jì)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，圍繞全區(qū)中心工作，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，努力提升審計(jì)工作質(zhì)量和水平，較好地完成了上半年工作任務(wù)?，F(xiàn)總結(jié)如下：　　一、認(rèn)真履職，積極完成上半年審計(jì)工作任務(wù)　　上半年，共完成審計(jì)項(xiàng)目73個(gè)，審計(jì)資金總額57645.83萬(wàn)元，其中：委托中介機(jī)構(gòu)完成審計(jì)項(xiàng)目61個(gè)，審計(jì)資金總額4880萬(wàn)元，投資審計(jì)資金總額18430萬(wàn)元，核減工程造價(jià)435.6萬(wàn)元。　　(一)做好財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)　　開(kāi)

2、展了區(qū)本級(jí)2018年度預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)，審計(jì)資金總額31125萬(wàn)元。一是對(duì)財(cái)稅政策、政府預(yù)算、轉(zhuǎn)移支付和政府債務(wù)及落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定，公務(wù)支出、公款消費(fèi)、公車改革和工程項(xiàng)目資金管理使用等情況進(jìn)行了重點(diǎn)關(guān)注;二是對(duì)區(qū)司法局、工信局等5個(gè)區(qū)級(jí)部門(單位)預(yù)算執(zhí)行及財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了行了審計(jì)，通過(guò)審計(jì)，督促各級(jí)各部門嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，杜絕違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題發(fā)生，促進(jìn)提高財(cái)政資金使用績(jī)效和政府績(jī)效管理水平?！　?二)做好全區(qū)追趕超越及政策落實(shí)情況跟蹤審計(jì)　　對(duì)全區(qū)2019年第二季度貫徹落實(shí)國(guó)家重大政策措施情況進(jìn)行了跟蹤審計(jì)。主要是對(duì)XX區(qū)2019年

3、二季度國(guó)家重大政策措施落實(shí)情況暨追趕超越目標(biāo)任務(wù)完成情況進(jìn)行跟蹤審計(jì)，對(duì)涉及的相關(guān)單位進(jìn)行政策落實(shí)情況審計(jì)。目前，此項(xiàng)工作正在實(shí)施當(dāng)中?！　?三)做好重大專項(xiàng)資金和民生項(xiàng)目審計(jì)　　1.按照《全省2018年中央和省級(jí)預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)管理情況審計(jì)調(diào)查工作方案》(陜審辦發(fā)〔2019〕39號(hào))安排以及省審計(jì)廳和市審計(jì)局統(tǒng)一部署，對(duì)全區(qū)2018年中央和省級(jí)預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)管理情況進(jìn)行了審計(jì)，主要對(duì)全區(qū)2018年中央和省級(jí)預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目的開(kāi)工建設(shè)、基本建設(shè)程序、合同簽訂及執(zhí)行、資金管理使用、項(xiàng)目績(jī)效等情況及其他投資項(xiàng)目涉及省級(jí)預(yù)算內(nèi)專

4、項(xiàng)資金項(xiàng)目的進(jìn)行了審計(jì)調(diào)查。審計(jì)資金總額13330萬(wàn)元，對(duì)耀州窯文化管理基地委員會(huì)、黃堡鎮(zhèn)人民政府等5個(gè)單位5個(gè)中央和省級(jí)預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)，審計(jì)中發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展緩慢、項(xiàng)目配套資金不到位2個(gè)問(wèn)題，提出2條審計(jì)意見(jiàn)和建議。　　2.按照省廳市局統(tǒng)一安排部署，受市審計(jì)局抽調(diào)，我局兩名干部參與了印臺(tái)區(qū)2018年保障性安居工程資金投入和使用績(jī)效審計(jì)，工作中得到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)充分肯定?！　?.產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目審計(jì)情況。對(duì)區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局報(bào)送的XX區(qū)肉兔產(chǎn)業(yè)扶貧基地建設(shè)項(xiàng)目、XX區(qū)產(chǎn)業(yè)扶貧補(bǔ)助項(xiàng)目等6個(gè)產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)，審計(jì)資金總額395萬(wàn)元?！　?/p>

5、(四)對(duì)全區(qū)財(cái)政資金投入的建設(shè)項(xiàng)目，做到及時(shí)跟進(jìn)、全程監(jiān)督　　1.按照省審計(jì)廳《全省國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)審計(jì)調(diào)查工作方案》的要求，在全區(qū)抽取20個(gè)2017年以來(lái)新開(kāi)工(實(shí)施)房建、市政、水利、交通、大型設(shè)備采購(gòu)及安裝工程等國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目，對(duì)項(xiàng)目的招投標(biāo)情況進(jìn)行審計(jì)調(diào)查，揭示招投標(biāo)管理和實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題，進(jìn)一步規(guī)范我區(qū)建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)行為，目前此項(xiàng)審計(jì)工作正在進(jìn)行摸底工作。　　2.委托中介機(jī)構(gòu)對(duì)全區(qū)79個(gè)重點(diǎn)投資建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)，審計(jì)資金總額1.166億元;截至目前已完成審計(jì)項(xiàng)目61個(gè)，審計(jì)資金總額4880萬(wàn)元，核減435.6萬(wàn)元?！　?/p>

6、(五)做好領(lǐng)導(dǎo)干部任期及離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督　　一是對(duì)區(qū)檔案局(原檔案館)原局長(zhǎng)劉秋莉同志、區(qū)商務(wù)局原局長(zhǎng)閆嫻同志離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了審計(jì)，并出具了審計(jì)報(bào)告，審計(jì)資金總額1725萬(wàn)元，審計(jì)中發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)收支、內(nèi)控制度方面存在的5個(gè)問(wèn)題，并提出了5條審計(jì)意見(jiàn)和建議;二是對(duì)紅旗街道辦現(xiàn)任書記楊斐同志　原主任楊美茹同志2016年8月至2018年12月黨政領(lǐng)導(dǎo)同步經(jīng)濟(jì)責(zé)任和任職期間自然資源資產(chǎn)及環(huán)境保護(hù)責(zé)任進(jìn)行了審計(jì)，目前審計(jì)實(shí)施階段已經(jīng)結(jié)束，正在報(bào)告撰寫階段;三是對(duì)紅旗街道辦翠溪社區(qū)主任高國(guó)斌同志、紅旗街道辦川口社區(qū)主任李菊樣同志2016年1月至

7、2018年12月任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了審計(jì)，審計(jì)資金總額190.83萬(wàn)元，審計(jì)中發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)資料不完善、固定資產(chǎn)賬實(shí)不符等5個(gè)問(wèn)題，提出5條審計(jì)意見(jiàn)和建議?！　?六)做好財(cái)務(wù)收支審計(jì)　　對(duì)王家河工業(yè)園區(qū)管委會(huì)2016年10月至2019年1月財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì)，對(duì)財(cái)政資金使用情況、預(yù)算執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注，目前，此項(xiàng)工作實(shí)施階段已結(jié)束，正在報(bào)告撰寫階段?！　《?、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，不斷提升機(jī)關(guān)作風(fēng)　　1.嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政目標(biāo)責(zé)任制。年初簽訂了《區(qū)審計(jì)局黨組班子2019年度黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任清單》、《黨組班子成員黨風(fēng)廉政建設(shè)主體

8、責(zé)任清單》，按照區(qū)紀(jì)委《關(guān)于對(duì)夯實(shí)部門崗位職責(zé)，構(gòu)建廉政風(fēng)險(xiǎn)防控體系問(wèn)題整改的工作方案》要求，制定了XX區(qū)審計(jì)局2019年廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作管理手冊(cè)，制作了審計(jì)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施表。并將廉政工作目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行了層層細(xì)化分解