銷售換貨業(yè)務(wù)流程

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1、二、銷售業(yè)務(wù)處理流程2.10銷售換貨業(yè)務(wù)處理流程2.10.1流程圖展示2.10.2業(yè)務(wù)流程描述節(jié)點序號部門及崗位依據(jù)流程說明結(jié)果處理狀態(tài)1銷售部客戶退貨要求經(jīng)各層級商討，決定解決方案，如同意退貨則進入退貨流程做出接受退貨的決定線下處理2銷售部接受退貨的決定系統(tǒng)內(nèi)維護退貨單（根據(jù)實際退貨情況，參照發(fā)貨單生成退貨單）傳至倉儲中心和會計核算部退貨單線上處理3銷售部發(fā)貨單（換貨）向物流中心要求安排車輛裝車運貨，并且傳至倉儲中心準備換貨產(chǎn)品出庫線下處理3倉儲中心退貨單根據(jù)退貨單和實際收到貨物辦理退貨入庫，并維護系統(tǒng)內(nèi)紅字銷售出庫單紅字銷售出庫單線上處理倉儲中心發(fā)貨單根據(jù)銷售發(fā)貨單及物流實

2、際配車情況裝車出庫，維護系統(tǒng)內(nèi)銷售出庫單銷售出庫單線上處理4會計核算部退貨單首先確定是否已開票，如未開票則根據(jù)發(fā)貨數(shù)減退貨數(shù)開銷售發(fā)票，如已開票則按退貨數(shù)開紅字發(fā)票真實紅/藍發(fā)票線下處理5銷售部真實發(fā)票如未開票參照發(fā)貨單和退貨單生成（數(shù)量為發(fā)貨數(shù)量減除退貨數(shù)量）銷售發(fā)票，如已開票參照發(fā)貨單（紅字記錄）-即為退貨單生成紅字銷售發(fā)票系統(tǒng)內(nèi)銷售發(fā)票線上處理6會計核算部系統(tǒng)內(nèi)銷售發(fā)票依據(jù)發(fā)票確認收入確認收入類憑證線上處理2.3.3業(yè)務(wù)流程關(guān)鍵點關(guān)鍵點序號關(guān)鍵控制點描述風險預(yù)測未開票狀況下開票時，其數(shù)額依據(jù)發(fā)貨數(shù)（原應(yīng)開票數(shù)量）減退貨數(shù)量開具專用/普通發(fā)票如數(shù)量把握不準確，則收入核算也不

3、準已開票狀況下根據(jù)退貨數(shù)量開具紅字發(fā)票2.3.4業(yè)務(wù)流程關(guān)鍵報表描述報表序號關(guān)鍵報表報表功能說明01訂單執(zhí)行統(tǒng)計表銷售訂單執(zhí)行統(tǒng)計表可以提供銷售訂單的發(fā)貨、開票、出庫、收款、預(yù)收款的執(zhí)行情況。02發(fā)貨統(tǒng)計表發(fā)貨統(tǒng)計表用于統(tǒng)計一個時間段內(nèi)存貨的發(fā)貨、開票、結(jié)存（發(fā)貨-開票）的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。03發(fā)貨匯總表發(fā)貨匯總表可以查詢一段時間內(nèi)發(fā)貨單的累計開票、出庫、收款情況04銷售執(zhí)行進度對銷售訂單的整體執(zhí)行明細給出一個全部執(zhí)行明細查詢。以銷售訂單行為基準，分別列示訂單行對應(yīng)的發(fā)貨、出庫、發(fā)票、收款的情況。05銷售綜合統(tǒng)計表銷售綜合統(tǒng)計表可以查詢企業(yè)的訂貨、發(fā)貨、開票、出庫、回款的統(tǒng)計數(shù)據(jù)06發(fā)

4、貨結(jié)算勾對表發(fā)貨結(jié)算勾對表提供發(fā)貨單的開票、結(jié)算情況