IQC來料檢驗(yàn)流程

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1、修訂記錄版本號(hào)修訂申請(qǐng)書編號(hào)作者修訂內(nèi)容討論人員A01新版發(fā)行編制日期審核日期批準(zhǔn)日期1?0目的規(guī)范所冇物料來料檢驗(yàn)、來料異常處理流程，確保使用合格的物料生產(chǎn)出合格產(chǎn)品。2.0范圍適用于本公司所冇機(jī)種生產(chǎn)使用物料的檢驗(yàn)管理過程。3.0職責(zé)3.1生產(chǎn)部采購(gòu)：負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)需求采購(gòu)生產(chǎn)所需物料；3.2生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)根據(jù)物料清單驗(yàn)收物料，并將物料出/入庫(kù)；3.3生產(chǎn)部IQC：負(fù)責(zé)對(duì)所有來料進(jìn)行全檢，并將檢驗(yàn)結(jié)果匯報(bào)質(zhì)檢部，對(duì)物料進(jìn)行報(bào)檢；3.4質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)對(duì)IQC報(bào)檢的物料進(jìn)行抽檢，并對(duì)物料合格與否做出判定。4.0工作程序4.1物料采購(gòu)采購(gòu)根據(jù)《采購(gòu)控制程序》具體流程向供應(yīng)商購(gòu)買

2、生產(chǎn)所需物料；4.2來料驗(yàn)收、檢驗(yàn)4.2.1所購(gòu)物料來料后，原料倉(cāng)倉(cāng)管員根拯物料清單逐一確認(rèn)物料名稱、數(shù)量、廠商等信息是否正確，核對(duì)正確后將物料放于“待檢品放置處”，并以《物料送檢通知單》連同《物料清單》聯(lián)絡(luò)IQC進(jìn)行檢驗(yàn)；4.2.2IQC收到《物料送檢通知單》后，按《IQC工作指導(dǎo)書》及圖紙對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)，并對(duì)物料狀態(tài)進(jìn)行明確標(biāo)示，如“待檢品”、“已檢品”、“不合格品”等；4.2.3IQC檢驗(yàn)完成后，將檢驗(yàn)結(jié)果記入《IQC日常檢驗(yàn)報(bào)表》，經(jīng)生產(chǎn)主管確認(rèn)后將檢驗(yàn)結(jié)果信息交質(zhì)檢部，并填寫《報(bào)檢單》送質(zhì)檢部報(bào)檢；4.3質(zhì)檢部根據(jù)IQC提供的《IQC日常檢驗(yàn)報(bào)表》及《進(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)

3、書》進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并對(duì)物料進(jìn)行如下判定，將判定結(jié)果傳達(dá)生產(chǎn)部倉(cāng)管：a.合格：經(jīng)質(zhì)檢部抽檢后判定為合格的物料，質(zhì)檢員在《IQC日常檢驗(yàn)報(bào)表》上勾選“常規(guī)入庫(kù)”并通知原料倉(cāng)將合格物料入庫(kù)；b.讓步接收：經(jīng)質(zhì)檢部檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)有不符合但不影響使用，且經(jīng)部門主管及生產(chǎn)主管商議后判定為“讓步接收”，檢驗(yàn)員在《IQC日常檢驗(yàn)報(bào)表》上勾選“讓步使用”，并通知原料倉(cāng)入庫(kù)；c.選用：質(zhì)檢部檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)有不合格，但因生產(chǎn)緊急或其他原因需要使用該批物料時(shí)，質(zhì)檢部與生產(chǎn)主管商議后可判定為挑選使用，挑選出的合格品通知原料倉(cāng)入庫(kù)；不合格品按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。d.不合格：經(jīng)判定為不合格的物料，按《不合

4、格品控制程序》進(jìn)行處理。NGOKNG5.0IQC來料檢驗(yàn)流程圖IQC來料檢驗(yàn)流程圖責(zé)任部門/單位工作流程圖輸出文件生產(chǎn)部采購(gòu)《來料清單》▼《物料清單》生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收材料并放覽待檢區(qū)《物料送檢通知單》X丿生產(chǎn)部IQC《糾正預(yù)防措施表》《1QC檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》《報(bào)檢單》品質(zhì)部《IQC日常檢驗(yàn)報(bào)表》生產(chǎn)部采購(gòu)生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)《退料單》《退貨單》《入庫(kù)單》生產(chǎn)部《生產(chǎn)計(jì)劃》《領(lǐng)料單》6.0相關(guān)文件6.1《1QC工作指導(dǎo)書》6.2《不合格品控制程序》7.0附表7.1《來料清單》7.2《物料清單》7.3《物料送檢通知單》7.4《糾正預(yù)防措施表》7.5《1QC檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》7.6《報(bào)檢單》7.7

5、《1QC日常檢驗(yàn)報(bào)表》7.8《退料單》7.9《退貨單》7.10《入庫(kù)單》7.11《生產(chǎn)計(jì)劃》7.12《領(lǐng)料單》