責(zé)大如天-寧都縣政府信息公開(kāi)

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1、責(zé)大如天——人行寧都縣支行防案防風(fēng)險(xiǎn)工作經(jīng)驗(yàn)材料贛南之北，梅江河畔，高高飄揚(yáng)著一面人行基層支行的先進(jìn)旗幟一人行寧都縣支行。2005-2007年，人行寧都縣支行連續(xù)三年被贛州中支評(píng)為業(yè)績(jī)考評(píng)先進(jìn)單位、黨風(fēng)廉政建設(shè)量化考核先進(jìn)單位，被贛州中支評(píng)為2005-2006年度先進(jìn)單位，并被地方政府評(píng)為社會(huì)治安綜合治理先進(jìn)單位，先后有10多個(gè)專業(yè)在近兩年工作年度專業(yè)考核中進(jìn)入全市前5名，特別是近10多年來(lái)從未出現(xiàn)過(guò)任何案件，是個(gè)實(shí)實(shí)在在的和諧之行、創(chuàng)業(yè)之行、安全之行。成績(jī)的取得，除得益于上級(jí)部門及中支黨委和地方政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，得益于上級(jí)行職能部

2、門的關(guān)心指導(dǎo)，得益于轄內(nèi)金融機(jī)構(gòu)的大力支持外，用寧都支行黨組書記、行長(zhǎng)彭州華的話說(shuō)：更是得益于寧都支行多年來(lái)歷任領(lǐng)導(dǎo)狠抓內(nèi)控機(jī)制建設(shè)，全體員工齊心協(xié)力防案防風(fēng)險(xiǎn)的結(jié)果。一、長(zhǎng)抓不懈，構(gòu)建立體防范機(jī)制。K更新理念.強(qiáng)化防范意識(shí)。俗話說(shuō)安全出效益、安有成績(jī)。銀行工作是與錢打交道的工作，一旦在案件風(fēng)險(xiǎn)防范工作上稍有失誤，小而言之，造成支行錢物和榮譽(yù)損失，大而言之，引發(fā)金融風(fēng)險(xiǎn)和案件。所以案件風(fēng)險(xiǎn)防范工作列入“一票否決”的重中之重的地位，寧都支行歷任領(lǐng)導(dǎo)都把這工作基礎(chǔ)的、首要的、一天不能松的大事來(lái)抓，支行彭州華行長(zhǎng)長(zhǎng)說(shuō)：案件風(fēng)險(xiǎn)防范工作必

3、須年講、月月講、天天講、時(shí)時(shí)講。在支行總體工作計(jì)劃、股室工作考核、個(gè)人評(píng)先評(píng)優(yōu)等方面都把案件風(fēng)險(xiǎn)防范列入重要考核成績(jī)內(nèi)容。2、真抓實(shí)干.夯實(shí)制度基礎(chǔ)。無(wú)規(guī)矩不成方圓，近十年來(lái)，寧都支行在制度建設(shè)上不怕難、不怕繁、不怕細(xì)。2006年，支行開(kāi)展了“制度建設(shè)年"活動(dòng)，對(duì)支行原有的各項(xiàng)制度進(jìn)行了全面梳理；上自行長(zhǎng)、下至普通員工，各人對(duì)照崗位要求，從制度的制訂、執(zhí)行時(shí)效、與現(xiàn)行業(yè)務(wù)是否適應(yīng)、是否應(yīng)修改或廢除等多方面清理，如此“大兵團(tuán)”的制度“作戰(zhàn)”還是第一次，有的職工白天上班，晚上加班一坐就是幾個(gè)小時(shí)，大家深知，磨刀不誤砍柴工，有了好的制度

4、，工作不僅有了好的幫手，也同時(shí)給自己安裝了雙監(jiān)督的眼睛。并以“學(xué)制度、查重點(diǎn)、追責(zé)任”主題活動(dòng)為契機(jī)，修訂規(guī)章制度101項(xiàng)，制定新制度28項(xiàng)，并進(jìn)行整合分類，形成《規(guī)章制度匯編》3冊(cè)。俗話說(shuō)“流水不腐”，支行在清理原有制度的同時(shí)，加強(qiáng)制度創(chuàng)新，2006年制定的《內(nèi)部監(jiān)督銷號(hào)整改辦法沢《有錯(cuò)與無(wú)為問(wèn)責(zé)實(shí)施辦法》，兩個(gè)辦法在武漢分行的局域網(wǎng)上作了全文介紹，得到上級(jí)行的肯定和認(rèn)可。3、健全機(jī)制.構(gòu)建防范網(wǎng)絡(luò)。支行高度重視防案防風(fēng)險(xiǎn)工作，從強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)入手，建立健全了防案防風(fēng)險(xiǎn)工作機(jī)制，成立了由支行黨組書記、行長(zhǎng)任組長(zhǎng)，分管副行長(zhǎng)任副組長(zhǎng)

5、，各股室部門負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。將防案防風(fēng)險(xiǎn)工作納入支行年度工作目標(biāo)，列入重要工作日程，統(tǒng)一部署、統(tǒng)一安排，建立健全防案防風(fēng)險(xiǎn)工作議事、匯報(bào)、聯(lián)絡(luò)、分析制度。同時(shí)支行成立案件風(fēng)險(xiǎn)防范檢查評(píng)價(jià)小組，支行“一把手”任組長(zhǎng)，紀(jì)檢書記任副組長(zhǎng)。成員由紀(jì)檢監(jiān)察、內(nèi)審、事后監(jiān)督、保衛(wèi)、發(fā)行部門的負(fù)責(zé)人組成。具體負(fù)責(zé)組織落實(shí)案件風(fēng)險(xiǎn)防范檢查評(píng)估事宜為全方位、多層面防案防風(fēng)險(xiǎn)，支行制定并實(shí)施了《行員績(jī)效考核辦法》和《年度工作人員考核標(biāo)準(zhǔn)》，將干部職工的防案防風(fēng)險(xiǎn)情況與職工的評(píng)先評(píng)選、職務(wù)職稱晉升掛鉤。將防案防風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)具體落實(shí)到人、到崗，將防案

6、防風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)具體落實(shí)到人、到崗，形成了制度嚴(yán)管、領(lǐng)導(dǎo)主抓、分管領(lǐng)導(dǎo)狠抓落實(shí)的工作局面。2006年為有效地預(yù)防金融案件和風(fēng)險(xiǎn)事故，特制定《人行寧都縣支行防范案件（風(fēng)險(xiǎn)）責(zé)任制及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程》，制定了案件風(fēng)險(xiǎn)防范評(píng)價(jià)處置及獎(jiǎng)勵(lì)處罰辦法。二、責(zé)大如天，盯緊支行要害崗位。人民銀行作為發(fā)行行、清算行和國(guó)庫(kù)經(jīng)理行，每筆業(yè)務(wù)都與錢打交道，所以加強(qiáng)要害崗位防案防風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督，是支行防案防風(fēng)險(xiǎn)工作的重中之重。那么我們是如何盯緊要害崗位呢？1、崗位問(wèn)責(zé)，創(chuàng)新監(jiān)督機(jī)制。盯緊支行要害崗位，是一項(xiàng)老生常談的常規(guī)性，但怎樣才能發(fā)揮內(nèi)部監(jiān)督作用，防案防風(fēng)險(xiǎn)

7、呢？2006年，支行制定并實(shí)施了《行員崗位問(wèn)責(zé)制度》，對(duì)支行所有崗位特別是要害崗位明確了問(wèn)責(zé)類別與范圍、問(wèn)責(zé)對(duì)象、問(wèn)責(zé)事項(xiàng)、問(wèn)責(zé)程序和問(wèn)責(zé)方式。其中問(wèn)責(zé)分為有錯(cuò)問(wèn)責(zé)和無(wú)為問(wèn)責(zé)，有錯(cuò)問(wèn)責(zé)又分為一般有錯(cuò)問(wèn)責(zé)事項(xiàng)、較為嚴(yán)重有錯(cuò)問(wèn)責(zé)事項(xiàng)和嚴(yán)重有錯(cuò)問(wèn)責(zé)事項(xiàng)?！皢?wèn)責(zé)制度”不僅明確了一般崗位和要害崗位的區(qū)別，更拉開(kāi)了一般崗位和要害崗位的問(wèn)責(zé)力度，并且關(guān)注責(zé)任的相關(guān)性。支行問(wèn)責(zé)小組每季進(jìn)行一次檢查，支行要害崗位則每月進(jìn)行一次檢查。一次常規(guī)檢查中發(fā)現(xiàn)，會(huì)計(jì)上有一張憑證漏蓋了一個(gè)印章，不僅當(dāng)事人，連復(fù)核崗、分管副股長(zhǎng)、股長(zhǎng)都同時(shí)受到問(wèn)責(zé)處理。支行以此

8、事召開(kāi)防范風(fēng)險(xiǎn)分析會(huì)，強(qiáng)調(diào)要害崗位工作的重要性和責(zé)任的重大性和相關(guān)性，風(fēng)險(xiǎn)防范的連環(huán)性和多層性。正是有了對(duì)要害崗位的嚴(yán)防死守和近乎苛刻的問(wèn)責(zé)制度，保證了支行要害崗位的絕對(duì)安全，也使寧都支行多年來(lái)成為會(huì)計(jì)差錯(cuò)率在萬(wàn)分之三以下的支行?！秿徫粏?wèn)責(zé)制》列為