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《下單員的操作規(guī)范及注意事項》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、1、在下單前應充分了解客戶的要求,確定客戶發(fā)過來的圖用哪種材質(zhì)(如,噴繪還是車貼)。確定好圖的尺寸、內(nèi)容及顏色。顏色模式一定耍用CMYK模式,確定好方可下單。2、考圖到生產(chǎn)部時,業(yè)務單要填寫清楚客戶的要求,必須親自向操作人員交代清楚。3、在接圖的時候如有單色黑或并接的畫面,向客戶說明單色黑噴出來的效果,拼接圖的人小誤淤,(如,單色黑噴出來的圖有口道,拼接圖噴出畫面尺寸為±1%為合格產(chǎn)品)向客戶說明情況。4、下單員必須要學習Photoshop,知道怎樣檢查圖片的精度,尺寸,名稱問題;接到單時,先檢查圖稿沒問題時才可下單。①一般圖稿的精度,在1:1的情況下,在72DPI以上
2、②立柱畫及大畫積畫在1:1的情況下,在23DPI以上③高精度圖耍在100-120DPI以上5、下單員在輸圖時,多檢查幾次尺寸,數(shù)量后,才可以輸圖下單;若接到一張尺寸很多的單時,每張圖下面要標上尺寸與名稱,以便操作人員查找。一、噴圖方面1、接到不急又不多的單時,可以放在下午最后的時間一起噴。2、接到大量或大尺寸的單吋,必須檢查材料是否夠用,在材料不夠或沒有時,當時反應并及時買進材料。3、操作員噴圖時,必須看好畫面,不可隨便離開。4、噴完第一塊時,剪下來量一下是否夠尺寸,并在重輸出時給于改進。5、操作員隨時卷好畫布,不可讓畫面粘住;斷墨時,馬上停止;顏色不準確時,馬上反應處
3、理。6、保證數(shù)量,每次噴完圖時對準數(shù)量,不夠或漏噴的馬上補足。7、保證清楚,圖噴好后,寫清尺寸與名稱,并分類擺放。8、客戶來取圖吋,必須讓取圖者親自點清好數(shù)量及對好內(nèi)容,在業(yè)務單下面簽字(注:業(yè)務單不可以隨便丟掉)。二、材料方面1、墨水,清洗液,及噴圖材料在快用盡之前,給于報數(shù)。2、當材料送到時,要點清材料與單是否符合,才給于簽單結(jié)賬。如:材料、尺寸、長度不夠數(shù),或材質(zhì)不對。(黑膠送成白膠,單上寫的是100m貨只有70m等)。3、保持質(zhì)量的情況下材料不要產(chǎn)生浪費,如:用大材料噴小尺寸的畫面,拼接畫面時膠倒的太多等。4、在使用材料時,盡量先用事先打開的材料。5、剪刀由主管
4、徐青寶管理,使用時統(tǒng)一拿出使用,用過統(tǒng)一收冋;壞掉可以申請再領(lǐng)取,但不能丟掉。三、衛(wèi)生清潔方面1、噴畫室每天早上清潔一次。2、當天清理掉當天的后期垃圾。3、樓梯間每天清潔…次,由當吋規(guī)定的人打掃。4、沒噴圖時,清潔機器上殘留的墨水。四、機械設(shè)備方面1、噴圖電腦內(nèi)不可隨便裝…些無用的軟件及游戲。2、噴繪機電腦中的打印軟件,在沒允許的情況下,不可以隨便調(diào)它的基本參數(shù)與默認值。3>在中午吃飯時,機器若沒有運彳丁,除了電腦、LIM0-H330HD-12頭、NAN0330-S-12機器可以運行,換器扇、機器風扇、吸風風扇全部關(guān)閉。4、由于電腦的硬盤有限,所以每周刪除…些…個月Z前
5、的單,以保證硬盤夠用。5、當機器出現(xiàn)問題時,會修的操作員可以口己維修,不懂不可以亂修亂調(diào),及時打電話與廠家聯(lián)系說明故障原因。(廠家電話:029-87813656029-87813653)五、日常注意1、發(fā)現(xiàn)有玩游戲者罰款200元,若超過三次,給予開除。2、發(fā)現(xiàn)在上班時間睡覺者,罰款200元,若超過三次,給予開除。2、發(fā)現(xiàn)在噴畫室抽煙者,罰款20元,發(fā)現(xiàn)其它部門人員在噴畫室抽煙,立刻制止并警告。1、圖像噴繪輸出時,噴繪操作人員需預留白邊5cm,以便于安裝人員拼接。2、操作人員在實施噴繪拼接前,須仔細檢查,確保圖像整齊對位,其誤差嚴格控制在5mm之內(nèi),對于機器原因造成的圖像
6、誤差,均以輸出圖像的具體情況為準。3、拼接人員應力求保持圖像的美觀整潔,在進行涂膠操作時,一定耍適量涂沫,不得出現(xiàn)膠水漫出損毀畫面的現(xiàn)象。4、所有噴繪拼接完畢后,必須交由檢驗員檢查、驗收,確認無誤后蓋章確認。噴繪布打扣眼操作規(guī)范及注意事項1、打扣人員在進行打扣眼操作前,必須嚴格計算扣眼在噴繪上的分布距離和相對位逬,以及明確是打單層扣眼,還是雙層扣眼,確保所打扣眼均在一條水平線上,且打眼間距離始終保持在30cm左右,離布邊約3—5cm,打眼根據(jù)客戶耍求。2、操作人員在進行打扌II眼時,打眼力度要適中,不可使用蠻力,杜絕打眼損壞或扣眼松動。3、所有打眼打裝完畢,必須由檢驗員
7、檢查驗收,確認無誤后蓋章。財務制度