加強物料及人員、車輛出門的管理規(guī)定(修訂)

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1、Xxx科技有限公司物料及人員車輛出門的管理規(guī)定一、目的：為進一步加強對公司內(nèi)物料及人員、車輛出門的管理，做到職責(zé)分明、管理規(guī)范特制定本規(guī)定。二、部門職責(zé):1、倉庫管理部：負責(zé)所轄倉庫的材料、制件、模具、成品等出門證開具及管理;2、各生產(chǎn)線經(jīng)理：負責(zé)所轄工序物料的出門證開具及管理；3＞釆購管理服務(wù)中心:負責(zé)供應(yīng)商不合格物料出門證的開具及管理工作;4、設(shè)備動力部：負責(zé)外部委外加工活（直接交款）、廢料處理、設(shè)備設(shè)施類的岀門證開具及管理工作;5、后勤服務(wù)部（門衛(wèi)）：負責(zé)外來施工及服務(wù)類人員和公司人員、車輛的出入證管理；負責(zé)廠區(qū)

2、車輛出門的管理及查驗工作；負責(zé)貨物出門證的查驗工作。三、具體細則：1、倉庫管理部：1.1成品的出門證由倉庫管理部確定的專職保管員負責(zé)開具，倉庫管理部部長簽批或蓋章后生效。1.2對于采購供應(yīng)商按AX程序（模具出入手續(xù)）自倉庫管理部所轄各倉庫提出制件、材料、模具及周轉(zhuǎn)工具時，由相應(yīng)倉庫保管員開具出門證，倉庫管理部部長簽批后生效。2、各生產(chǎn)線：對于供應(yīng)商自各車間倉庫、車間帶提出制件、材料、模具及周轉(zhuǎn)工具吋，須由相應(yīng)各線專人開具出門證，各線經(jīng)理或工作代理人簽批。3、供應(yīng)商管理服務(wù)中心：對于進入司內(nèi)質(zhì)檢不合格未入庫的物料需帶出公

3、司時，需由質(zhì)檢部質(zhì)檢員岀具不合格產(chǎn)品卡并以電子郵件的形式發(fā)送供應(yīng)商管理服務(wù)屮心由專人開具出門證，并經(jīng)采購部長或工作代理人簽批后生效，對于不合格產(chǎn)品要求供應(yīng)商及吋清理拉走。4、設(shè)備動力部：對于外協(xié)委外加工（直接交款）及廢料處理岀門的，由綜合保障部專人接到財務(wù)交款單后開具出門證；對于設(shè)備設(shè)施轉(zhuǎn)移、維修等需出門的，由綜合保障部專人開具出門證，并由部門長或工作代理人簽批。5.研發(fā)部：對于研發(fā)部因展會、解決質(zhì)量問題等工作原因需要攜帶產(chǎn)品出門的，由研發(fā)部相應(yīng)人員開具出門證，研發(fā)部部長或工作代理人簽批。6.市場部及國際業(yè)務(wù)部：對于市

4、場部和國際業(yè)務(wù)部的展會用品或給客商、辦事處發(fā)放物品、樣本、展板等需要出門的，由市場部和國際業(yè)務(wù)部相應(yīng)工作人員開具出門證，市場部、國際業(yè)務(wù)部部長或工作代理人簽批。5、后勤服務(wù)部（門衛(wèi)）：5.1本公司人員外出，應(yīng)按公司要求著裝或佩戴標識，以便識別，并主動配合保安人員的檢查，如攜有物品要按規(guī)定辦理登記手續(xù)。5.2所有外來人員進出公司，必須在門衛(wèi)登記，佩戴“公司岀入通行證''到相關(guān)部門辦理業(yè)務(wù)。5.3工程承包人及庭用人員出入公司，應(yīng)先由工程承包人填寫“出入公司申請書"一式兩份，經(jīng)工程管理人員及負責(zé)安衛(wèi)的主管領(lǐng)導(dǎo)核準后，交由總經(jīng)

5、辦審核，送門衛(wèi)存查，并憑此換發(fā)“公司出入通行證"。5.4木公司員工上下班或值班期間車輛進出公司，各門口門衛(wèi)要對車輛后備箱及車廂進行抽查，晚上20:00后所有車輛，后備箱及車廂要經(jīng)門衛(wèi)全部檢查后方可岀門。5?5公司以外人員車輛出入公司，要憑借公司“車輛出入證”和各部門開具的“貨物岀門證”經(jīng)門衛(wèi)檢查核對后方可放行。5.6出入公司所有車輛及物料，必須走公司正門和東門（物流門），其他任何門口都不得攜帶物料產(chǎn)品岀入，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按照偷盜公司財物進行處理。6、填列要求及歸檔：填列要求：填列清晰、數(shù)量準確，出門證一式三聯(lián)：開具人留存根

6、聯(lián)（月底存根聯(lián)交辦公室存檔備查），承運人（供應(yīng)商、加工戶等）持一聯(lián)，門衛(wèi)驗證存查一聯(lián)放行。三、獎懲細則1、各部門出門證開具人一定要認真填列，如經(jīng)門衛(wèi)核查發(fā)現(xiàn)因填列數(shù)量與實際不符者，如屬工作失誤造成的對出門證開具人罰款200元/次，通報警告考核；如屬故意或有故意嫌疑的移交司法機關(guān)處理。2、對于采購供應(yīng)商或其他車輛在出門證數(shù)量開具后又私自攜帶出門證數(shù)量以外產(chǎn)甜出門者，公司視為偷盜行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按貨物價值的1?5倍罰款，并視情況移交司法機關(guān)處理。3、對于門衛(wèi)盡職盡責(zé)能夠及時發(fā)現(xiàn)出門證與實物不相符并提報的，將對相應(yīng)門衛(wèi)每次予以

7、100元的獎勵，如因個人工作失職造成的漏檢、出門證與實物不相符情況，門衛(wèi)及相關(guān)人員負連帶處罰。4、出門證為編號票據(jù)，各開具部門需每月對出門證的開具情況查證并留存辦公室存檔，以備公司合規(guī)部門核查。5、負責(zé)簽字人員出差或因私請假吋，出門證由負責(zé)簽字人員知后勤服務(wù)部由其工作代理人負責(zé)簽署。本規(guī)定之下發(fā)之H起開始執(zhí)行。