后勤物資采購管理辦法改

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5、。2、部門負(fù)責(zé)人將填寫好的物資采購申請(qǐng)審批表提交公司總經(jīng)理審核簽字，在交主管后勤工作院長(zhǎng)簽字。3、經(jīng)后勤院長(zhǎng)簽字同意后的物資采購申請(qǐng)審批表，交付后勤采購組統(tǒng)一組織進(jìn)行采購。4、采購組人員由采購員、部門負(fù)責(zé)人員、財(cái)務(wù)室監(jiān)督人員，等多方人員經(jīng)過市場(chǎng)調(diào)研詢價(jià)、作好詢價(jià)記錄并簽字、在共同采購。5、采購回的物資物品，須即時(shí)交由部門保管、負(fù)責(zé)人員驗(yàn)收準(zhǔn)確入庫，做到計(jì)劃與采購相符。6、采購員將采購物資發(fā)票、經(jīng)與共同參加采購人員、部門保管、部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)室主任、公司總經(jīng)理和后勤院長(zhǎng)簽字后的發(fā)票交后勤財(cái)務(wù)室報(bào)賬。（二）、實(shí)施采購1、采購組人員根

6、據(jù)物資采購申請(qǐng)審批表上所列的物資采購清單，逐一按名稱、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地、單價(jià)、數(shù)量、質(zhì)量等要求適時(shí)進(jìn)行采購、保證供應(yīng)。2、采購組人員在實(shí)施采購中，要求多看，多問，多走，多比較，比價(jià)格、比質(zhì)量，做到心中有數(shù)，購進(jìn)價(jià)廉物美保質(zhì)保量的物資物品。3、采購物資的價(jià)格不得高于同期市場(chǎng)同等批發(fā)價(jià)。食用物資物品等，如食品不得采購腐爛變質(zhì)的三無產(chǎn)品，要購進(jìn)新鮮有廠家廠址質(zhì)量有保障信譽(yù)商家的產(chǎn)品。4、采購物資物品時(shí)要按要求查驗(yàn)商家資質(zhì)、信譽(yù)、所購物資物品質(zhì)量規(guī)格等。保證購物質(zhì)量。5、采購過程中，如計(jì)劃之外的臨時(shí)少量急需物資物品（價(jià)值500元以內(nèi)），

7、經(jīng)請(qǐng)示部門負(fù)責(zé)人或公司總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后可直接進(jìn)行采購，保證需用。6、采購回來的物資產(chǎn)品，應(yīng)該及時(shí)與部門保管人員，負(fù)責(zé)人員驗(yàn)收，準(zhǔn)確入庫，保證物資票據(jù)統(tǒng)一相符。第二條：大宗物資采購公司大宗物資采購監(jiān)督范圍：（一）、一次性購進(jìn)超過10000元的原材料、設(shè)備等物資。（二）、每年累計(jì)采購數(shù)量較大的物資、原材料。1、大宗物資采購按省教育廳和學(xué)院有關(guān)規(guī)定，原則上采取招標(biāo)形式進(jìn)行。確因市場(chǎng)情況或工作需要，擬不采用招標(biāo)形式采購，經(jīng)公司總經(jīng)理、后勤院長(zhǎng)批準(zhǔn)。2、在招標(biāo)開始前，負(fù)責(zé)采購物資的部門，應(yīng)列出采購計(jì)劃，填寫物資采購申請(qǐng)審批表，制定招標(biāo)書，

8、報(bào)主管院領(lǐng)導(dǎo)及總公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。在招標(biāo)前應(yīng)組織必要的市場(chǎng)考察。3、招標(biāo)由總公司成立的招標(biāo)小組負(fù)責(zé)組織實(shí)施，招標(biāo)小組一般由4－7人組成，成員包括：總公司領(lǐng)導(dǎo)、采購物資部門負(fù)責(zé)人、有關(guān)技術(shù)人員、財(cái)務(wù)室監(jiān)督人員、辦公室人員、學(xué)院審計(jì)部門人員，招標(biāo)小組組長(zhǎng)由總公司領(lǐng)