橡膠履帶項目建設(shè)方案及規(guī)劃設(shè)計

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1、橡膠履帶項目建設(shè)方案及規(guī)劃設(shè)計一、項目基本情況（一）項目建設(shè)背景（二）項目概況項目名稱：橡膠履帶生產(chǎn)建設(shè)項目。承辦單位名稱：咸陽某某有限公司。（三）項目選址方案本期工程項目計劃在咸陽某某經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設(shè)，項目擬定建設(shè)區(qū)域?qū)儆诠I(yè)項目建設(shè)占地規(guī)劃區(qū)，建設(shè)區(qū)總用地面積14393.86平方米（折合約21.58畝）,凈用地面積14393.86平方米（紅線范圍折合約21.58畝）,項目建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原則，按照橡膠履帶行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求進行科學(xué)設(shè)計、合理布局，符合橡膠履帶制造和經(jīng)營的規(guī)劃建設(shè)要求。（四）項目用地控制指標(biāo)該

2、工程規(guī)劃建筑系數(shù)57.68%,建筑容積率1.57,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.44%,固定資產(chǎn)投資強度204.08萬元/畝，建設(shè)場區(qū)土地綜合利用率100.00%;根據(jù)測算，本期工程項目建設(shè)完全符合《工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)》（國土資發(fā)[2008]24號）文件規(guī)定的具體要求。本期工程項目凈用地面積14393.86平方米，建筑物基底占地面積8302.38平方米，總建筑面積22598.36平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程16323.35平方米，項目規(guī)劃綠化面積1680.98平方米，土地綜合利用面積14393.86平方米。（五）項目節(jié)能

3、分析“橡膠履帶項目”在設(shè)計過程中，對生產(chǎn)工藝、電氣設(shè)備、建筑等方面采取有效節(jié)能措施，年用電量798281.83千瓦時，年總用水量5164.50立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）98.55噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。根據(jù)測算，與其他備選生產(chǎn)工藝技術(shù)相比，達綱年綜合節(jié)能量38.33噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率23.25%,因此，該項目屬于能源利用效果較好的項目。（六）綠色生產(chǎn)（七）項目總投資及資金構(gòu)成按照《投資項目可行性研究指南》的要求，本期工程項目總投資包括固定資產(chǎn)投資和流動資金兩部分，根據(jù)謹慎財務(wù)測算，本期工程項目預(yù)計總投資5174.

4、67萬元，其中：固定資產(chǎn)投資（固定資產(chǎn)投資）萬元，占項目總投資的85.11%;流動資金770.62萬元，占項目總投資的14.89%o（八）經(jīng)濟效益分析1、項目達綱年預(yù)期營業(yè)收入（SP）:6336.00萬元（含稅）。2、年總成本費用（TC）:4786.21萬元。3、稅金及附加：27.02萬元。4、達綱年利稅總額：1801.99萬元。5、項目達綱年利潤總額（PFO）:1549.79萬元。6、項目達綱年凈利潤（NP）:1162.34萬元。7、項目達綱年納稅總額：639.65萬元。8、達綱年投資利潤率：29.95%o9、達綱年投

5、資利稅率：34.82%o10、達綱年投資回報率：22.46%o11、全部投資回收期（所得稅后）（Pt）:5.95年（含建設(shè)期）。12、產(chǎn)投資回收期：5.95年。（九）項目建設(shè)進度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。二、項目綜合評價為了積極響應(yīng)咸陽關(guān)于促進橡膠履帶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策要求，某某有限公司通過科學(xué)調(diào)研、合理布局，計劃在咸陽新建“橡膠履帶生產(chǎn)建設(shè)項目”;預(yù)計總用地面積14393.86平方米（折合約21.58畝）,其中：凈用地面積14393.86平方米；項目規(guī)劃總建筑面積22598.36平方米，計容建筑面積22598.

6、36平方米；根據(jù)總體規(guī)劃設(shè)計測算，項目建筑系數(shù)57.68%,建筑容積率1.57,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.44%,固定資產(chǎn)投資強度204.08萬元/畝。根據(jù)謹慎財務(wù)測算，項目總投資5174.67萬元，其中：固定資產(chǎn)投資（固定資產(chǎn)投資）萬元，占項目總投資的85.11%;流動資金770.62萬元，占項目總投資的14.89%o在固定資產(chǎn)投資中建筑工程投資1855.02萬元，占項目總投資的35.85%;設(shè)備購置費1548.00萬元，占項目總投資的29.91%;其它投資費用1001.03萬元，占項目總投資的19.34%o項目建成投入正

7、常運營后主要生產(chǎn)橡膠屐帶產(chǎn)品，根據(jù)謹慎財務(wù)測算，預(yù)期達綱年營業(yè)收入6336.00萬元，總成本費用4786.21萬元，稅金及附加27.02萬元，利潤總額1549.79萬元，利稅總額1801.99萬元，稅后凈利潤1162.34萬元，達綱年納稅總額639.65萬元；達綱年投資利潤率29.95%,投資利稅率34.82%,投資回報率22.46%,全部投資回收期5.95年，提供就業(yè)職位111個，達綱年綜合節(jié)能量38.33噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率23.25%,具有顯著的經(jīng)濟效益、社會效益和節(jié)能效益。