實施性制度之十三：

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1、實施性制度之十三:項目架子隊限額領料制度第一章總則第一條為規(guī)范架子隊模式下的物資限額管理，有效控制成本，特制訂本制度。第二條本制度依據(jù)中國中鐵股份公司《鐵路工程項目實行架子隊管理模式的指導意見》、《鐵路工程項目實行架子隊管理模式操作指南》（中鐵股份生［20091217號文件）制定。第三條限額領料是根據(jù)施工圖的工程數(shù)量和施工方案，按照號工預算計算出來的材料數(shù)量。第四條本制度適用于局管內(nèi)各項目經(jīng)理部。第二章機構與職責第五條項目經(jīng)理部應設置物資管理部門，配備物資管理專業(yè)人員，架子隊配備材料員。架子隊材料員職責：編制材料使用計劃；負責物資驗收、

2、發(fā)放、回收；現(xiàn)場標準化管理；統(tǒng)計報表等。第三章物資采購供應的范圍、程序第六條架子隊（混編型、純勞務性、勞務承包性）均由本公司員工擔任材料員，行使材料員職責。第七條工程所需甲供、甲控物資、自采物資均由項目經(jīng)理部統(tǒng)一按《鐵道部179號文件》及中鐵九局物資管理辦法的規(guī)定統(tǒng)一組織采購。第八條架子隊技術人員提報需求計劃報工程管理部審核，物資部根據(jù)審核后的需用量計劃編制《產(chǎn)品采購計劃》，并依據(jù)該計劃對架子隊進行供料，架子隊領料時填寫《發(fā)（領）料單》，各班組領料時填寫《用料單》。第四章項目經(jīng)理部對架子隊物資的發(fā)放要求第九條產(chǎn)品出庫，必須憑證齊全、手續(xù)

3、完備、數(shù)量準確、質量完好、標志清楚，管庫人員方可辦理出庫。第十條產(chǎn)品出庫必須堅持“三檢查”、“三核對”。三檢查：檢查發(fā)料憑證是否正確無誤，檢查發(fā)出物資的編碼、品名、規(guī)格、數(shù)量是否相符，檢查應附技術證件和有關憑證是否齊全。三核對：發(fā)料憑證與帳卡核對，發(fā)料憑證與發(fā)出實物核對，結存實物與帳卡核對。第十一條產(chǎn)品出庫應按先進先出的原則，有保管期限的必須在期限內(nèi)發(fā)放，貯存期過長時，須經(jīng)重新檢驗合格后使用。第十二條現(xiàn)場材料存放規(guī)劃布局要合理，庫存物資應分類、有序、標識明顯。使用上技術先進、節(jié)約高效，做到工完料凈場地清,文明施工。第十三條管庫員必須根據(jù)

4、工程預算限額發(fā)料。第五章物資的驗收要求第十四條架子隊人員依據(jù)技術證件或材質單對其數(shù)量、質量進行驗收。第十五條計重物資一律按實際重量驗收，以理論換算計重的物資，要記錄換算依據(jù)。計件物資應全部清點件數(shù)，定量包裝的計重、計件物資可抽檢5-15%,并作記錄。第十六條質量驗收要核對物資的品名、型號、材質、規(guī)格尺寸、等級等，檢查物資的外觀質量狀況。第十七條驗收中發(fā)現(xiàn)質量不合格，數(shù)量超出允許誤差范圍的,及時反饋，并做記錄。第六章核算與結算第十八條項目經(jīng)理部的工程管理部根據(jù)工程施工圖紙計算限額用料數(shù)量（預算數(shù)量），并編制材料需用量計劃，于開工前交項目經(jīng)

5、理部材料人員，作為限額發(fā)料的依據(jù)。第十九條管庫員根據(jù)材料需用量計劃，按照工程進度要求，分次或一次將所需材料發(fā)出，管庫員在每次發(fā)料時，應將實發(fā)數(shù)量，填寫《發(fā)（領）料單》，一式兩份，雙方各持一份，并有領料人簽認。各架子隊根據(jù)材料需用量表所列數(shù)量領用材料。如超限額領用材料，需向項目經(jīng)理部聯(lián)系，提出追加限額數(shù)量，說明理由，經(jīng)工程管理部審核后由項目經(jīng)理批準，方可發(fā)料。第二十條各班組用料時，須填寫《用料單》，架子隊每月25號根據(jù)用料單對班組進行對賬核算和考核；項目經(jīng)理部材料人員每月28號根據(jù)《發(fā)（領）料單》進行對賬核算，填寫《核算單》，并對照材料限

6、額用量表和實際完成工程量，計算結余或超耗，超耗物資需明確原因，并報項目經(jīng)理審批，作為對架子隊的獎懲和調(diào)概的依據(jù)。第二十一條材料核算的單價應以工程預算單價為準。第七章其他第二十二條進場原材料及半成品嚴禁架子隊運出施工現(xiàn)場，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，項目經(jīng)理部除要求架子隊運回該物資外，并給予架子隊運走物資實際金額的200%罰款。非本工程使用的物資，不可送抵及置于本工地。一旦運入工地，不經(jīng)批準不得運走。如因此發(fā)生的一切損失均由架子隊承擔。項目經(jīng)理部材料人員負責周轉材料的租賃與采購，架子隊材料員負責周轉材料的使用、保管、保養(yǎng)及回送。廢舊物資及工程余料，由工程管

7、理部提出利用方案，架子隊無權私自處理，不能修舊利廢的，由項目經(jīng)理部物資人員回收處理。附件：1?《發(fā)（領）料單》2.《用料單》3.《核算單》附件1:發(fā)（領）料單中鐵九局編號：JL/WZ01?22?作業(yè)內(nèi)容業(yè)務開單倉庫配發(fā)倉庫查帳財務核算請領人:年月HH格號規(guī)型計量單位量一數(shù)價算清注備領請發(fā)核發(fā)實價額金庫別:收料人:收料單位:付款單位:發(fā)料根據(jù)：裝運清單號:到站：運單或車號:附件2:年月F1字第號預料班組：用途：支出科目工號或訂單號：材料編號材料名稱規(guī)格計量單位數(shù)量標準單價金額請領實發(fā)附件2:類別順號材料名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量比較單價比較

8、總價比較預算實耗數(shù)量比較降低率預算實耗單價比較降低率預算實耗總價比較降低率鋼材小計小計小計小計小計單位工程:編號：JL/WZ01?27-核算單分析區(qū)間：木頁合計