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《原輔包裝材料驗收管理程序(討論稿)》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內容在工程資料-天天文庫。
1、原輔包裝材料驗收管理流程（討論稿）二、流程說明2.1、原輔包裝材料進入工廠后，首先倉庫要進行初檢。初檢的內容主要是由倉庫收貨人員核對采購進來的物料的數(shù)量是否準確，規(guī)格與型號是否與采購訂單符合以及物料外包裝的衛(wèi)生情況及是否存在明顯的破損。2.2、初檢中若發(fā)現(xiàn)冇不合格的情況，倉庫接收人員應該與相關部門和管理人員溝通，根據情況作出適當?shù)奶幚?。嚴重的破碎以及衛(wèi)生污染明顯的，可以拒收。這個直接由倉庫人員作岀處理決定即可。2.3、初檢合格的物料，倉庫可以放行，并安排卸貨，存放在待檢區(qū)。若沒冇單獨的待檢區(qū)，則可
2、以懸掛待檢標示牌，以示區(qū)別。然后，倉庫人員盡快填寫報檢單（請檢單）到化驗室，通知化驗室安排抽樣對標簽內容及內容物進行驗收檢驗。2.4、化驗室接到報檢單（請檢單）后，應該在當天安排抽樣（抽樣當然是越早越好），并安排相應的化驗工作。2.5、標簽標示內容檢驗不合格的，化驗室可以根據相關的法律法規(guī)的要求，反饋采購部門盡快整改。對于嚴重的、屢教不改的供應商可以直接實行退貨處理。2.6、對于內容物的檢驗，合格則放行，并開具合格報告單給倉庫部門。倉庫接到化驗合格單后，可立即更換待判標示牌為合格標示牌。倉庫在接到
3、化驗合格單之前，物料一直是處于“待判”狀態(tài)。處于“待判”狀態(tài)的物料，倉庫不得發(fā)貨給車間使用。2.6.1若內容物檢測不合格，并涉及到食品安全指標不合格的，不論是否涉及到庫存問題，一律執(zhí)行退貨或換貨處理。同時化驗室通過郵件或書面通知采購部知曉，以利于采購部門下一步的工作開展，包括要求對供應商提出整改意見。2.6.2若內容物檢測不合格，并且屬于非食品安全指標的問題；同時原輔料的庫存又非常緊張，很可能會影響到生產的正常運行，而且工廠有辦法或冇條件進行處理，以避免原輔料不合格帶來的影響，在這種情況卜?，可以
4、做出讓步接收的處理。（xxxxxxx）。同時化驗室通過郵件或書面通知采購部知曉，以利于采購部門下一步的工作開展，包括要求對供應商提出整改意見。2.6.3若內容物檢測不合格，并且屬于非食品安全指標的問題；但原輔料庫存不緊張，很充足，原則上不得采用讓步接收的處理方式，而是執(zhí)行退貨或換貨處理。執(zhí)行退貨或換貨、乃至讓步接收的處理方式均需?；炇彝ㄟ^郵件或書面通知采購部知曉，以利于采購部門下一步的工作開展，包括耍求對供應商提出整改意見。但是存在例外情況。在下列例外情況下，可以采取讓步接收。例外情況包括：1、
5、事先在采購合同屮雙方約定過，此類不合格木身就屬于讓步接收的范疇（前提是不合格原輔料帶來的因素，工廠有技術手段進行消除人2、標準本身制定的不合理，導致原輔料不合格，而原輔料本身并不會對我方產品帶來風險；3、屈于非食品安全性指標，同時不合格的原輔料工廠通過技術手段可以消除的，通過采購部與供應商溝通協(xié)調并且達成對我方有利的財務或成本條件下，可以讓步接收。4、其它未明示但臨吋存在的例外情況。2.7、化驗室驗收結束后，不論原輔料合格與否，都會以書面的形式通知倉庫。任何原輔料在化驗室檢驗結果未出來Z前，倉庫不
6、得擅自發(fā)貨給車間，車間更不的擅口領用。2.8、對于讓步接收的原輔料，倉庫可以正常入庫，并且懸掛“讓步接收”標示牌，原輔料可以正常發(fā)貨給車間使用。3.0、對于化驗不合格的原輔料，化驗室都有責任在2.9、對于需要退貨、換貨的原輔料，倉庫需要懸掛“不合格”標示牌，并且原輔料不得發(fā)貨給車間使用，以免被誤用。3.1.緊急放行：倉庫書面申請，填報“緊急放行單”，上報質量部.
