記錄管理程序

《記錄管理程序》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。

1、記錄管理程序文件編號QTBJ-QP-043版本版次C/0制訂部門文控部制訂日期2016.05.05制訂審核批準(zhǔn)溫馨提示：本文件為本公司機(jī)密文件/未經(jīng)許可，不得私自外借或複印!修訂記錄制定/修訂日期修訂內(nèi)容摘要頁次版本/版次總頁數(shù)2010-06-24首次發(fā)行—A/042014-03-01架構(gòu)、流程優(yōu)化全面更新升版ALLB/042016-05-05IATF重新修訂發(fā)行ALLC/041?0目的加強(qiáng)對記錄的控制，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2.0適用的範(fàn)圍適舟於本公司對質(zhì)量管理體系所使用的記錄的控制。3.0職責(zé)4.1文控中心是本程序的編制、修改並實(shí)施歸口管理的部門；4.2

2、各部門均是本程序的配合並實(shí)施的單位。4.0定義価八、5.0工作程序5.1記錄概念--一記錄指闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。記錄是一種特殊的文件。--一記錄的作用，可提供產(chǎn)品、過程符合要求的證據(jù)和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，還可為採取糾正和預(yù)防措施以及為保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。5.2記錄的控制內(nèi)容本公司對記錄規(guī)定要控制標(biāo)識、儲存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等主要內(nèi)容?！獦?biāo)識：單個記錄可用編號作標(biāo)識，記錄的儲存袋（盒、夾）可用程序文件順序號或表格的編號作標(biāo)識，以便於檢索、快速查找。----儲存：記錄的儲存環(huán)境條件要確保防潮、防腐、防鼠啃等，以確保記錄在儲存

3、期間不丟失、不損壞、不變質(zhì)。為便於查找，按程序文件名稱設(shè)置記錄的袋（盒、夾）標(biāo)識。--一保護(hù)：當(dāng)月的記錄由本部門保管，跨月份的記錄由公司文控中心建檔保管，專業(yè)性記錄平時可由相關(guān)人員分散保管，審核時或歸檔時交由文件員統(tǒng)一保管。記錄應(yīng)與其他質(zhì)量管理體系文件一起存放在專門部位，保持受控狀態(tài)。--一檢索：為便於檢索和快速查找，文控中心建立公司總的記錄表格清單。在日常保存記錄的袋（盒、夾）內(nèi)建立記錄目錄，隨時把已填寫過的記錄名稱填入記錄目錄中，以便於隨時查找。在合同條件下，顧客如果需要查閱有關(guān)記錄，應(yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，並履行借閱手續(xù)，閱後應(yīng)及時收回。一一保存期：一般的質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄保

4、存3年，產(chǎn)品生產(chǎn)記錄以及質(zhì)量檢驗記錄應(yīng)保存一年，基於產(chǎn)品特點(diǎn)、法規(guī)要求及合同有要求的應(yīng)另外特定保存期限。與汽車產(chǎn)品有關(guān)的產(chǎn)品過程策劃的記錄應(yīng)保存15年或產(chǎn)品報廢期在加上一個日曆年，客戶有特殊要求時，按客戶要求執(zhí)行。--一處置：對過期、作廢的記錄歸檔要經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、實(shí)施監(jiān)督銷毀。銷毀記錄的清單應(yīng)存檔，銷毀記錄填寫在《文件修訂廢止申請單》中。--一填寫記錄應(yīng)完整，保持清晰可辨，不準(zhǔn)用鉛筆填寫記錄。記錄不準(zhǔn)擅自塗改。如確需修改記錄的內(nèi)容時，應(yīng)經(jīng)過相關(guān)責(zé)任人員同意，並作出修改人員的記錄。6.0相關(guān)記錄6.1《文件修訂廢止申請單》4.0相關(guān)文件7.1《文件與資料管理程序》5.0流程圖