2018年度部門(mén)決算分析報(bào)告

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1、2018年度部門(mén)決算分析報(bào)告?一、單位情況（一）基本情況。1．主要職能第一條中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議全國(guó)委員會(huì)和地方委員會(huì)，按照中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議章程進(jìn)行工作。第二條中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議全國(guó)委員會(huì)和地方委員會(huì)主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政第三條貫徹依法治國(guó)方略，宣傳和執(zhí)行國(guó)家的憲法、法律、法規(guī)和各項(xiàng)方針、政策，推動(dòng)社會(huì)力量積極參加社會(huì)主義物質(zhì)文明、政治文明和精神文明建設(shè)事業(yè)第四條堅(jiān)持以公有制為主體，多種所有制經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展的基本經(jīng)濟(jì)制度。第五條密切聯(lián)系各方面人士，反映他們及其所聯(lián)系的群眾的意見(jiàn)和要求

2、，對(duì)國(guó)家機(jī)關(guān)和國(guó)家工作人員的工作提出建議和批評(píng)。第六條通過(guò)各種方式，積極傳播先進(jìn)文化、弘揚(yáng)和培育民族精神，開(kāi)展愛(ài)國(guó)、愛(ài)人民、愛(ài)勞動(dòng)、愛(ài)社會(huì)主義的公德以及革命的理想、道德和紀(jì)律的宣傳教育工作。第七條堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展我、繁榮文化的“百家齊放、百家爭(zhēng)鳴?！钡姆结槪芮新?lián)系國(guó)家機(jī)關(guān)和其他有關(guān)組織，在政治、法律、經(jīng)濟(jì)、教育等方面開(kāi)展調(diào)查研究，廣開(kāi)言路，充分發(fā)揮委員的專(zhuān)長(zhǎng)和作用。第八條根據(jù)統(tǒng)一戰(zhàn)線組織的特點(diǎn)進(jìn)行關(guān)于中國(guó)近代史、現(xiàn)代史資料的征集、研究和出版工作。2．機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因市政協(xié)設(shè)行政單位1個(gè)3．

3、人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。1、人員編制問(wèn)題：截止2018年12月31日止，市政協(xié)機(jī)關(guān)行政編制52名，工勤人員編制為5名。實(shí)有人員65名，其中：省管干部（正、副市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)）5名（宋立躍、林士寬、馬志剛、唐亮、莊嚴(yán)），編制由市委組織部統(tǒng)一調(diào)配；市紀(jì)委派駐政協(xié)工作組工作人員7名（于永清、穆曉丹、宋向明、劉東軍、孫波、曹劉東、姜楠），編制由市紀(jì)委統(tǒng)一管理；市政協(xié)機(jī)關(guān)在編行政人員48名（編制空余4名）、工勤人員5名，沒(méi)有超編制人員。2、本年度人員增減變化：(1)調(diào)入9人：宋立躍、唐亮、李圣值、宋君濂、劉歧、

4、楊乃文、王瑞利、劉茹娟、孔慶吉(2)調(diào)出2人：付健、于曉丹(3)退休5人：于天大、李蘋(píng)、蘇誠(chéng)、趙福友、張寶彥(4)離休減少1人：離休干部劉國(guó)勛去世。（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效一、認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神和黨中央治國(guó)理政新理念新思想新戰(zhàn)略，始終保持人民政協(xié)正確政治方向。二、緊扣改革發(fā)展和重大民生問(wèn)題協(xié)商議政，努力為振興發(fā)展貢獻(xiàn)力量。三、加強(qiáng)和改進(jìn)民主監(jiān)督工作，推進(jìn)中央和省市委重大決策部署的貫徹落實(shí)四、堅(jiān)持大團(tuán)結(jié)大聯(lián)合，廣泛凝聚振興發(fā)展強(qiáng)大合力五、著力加強(qiáng)履職能力建設(shè)，進(jìn)一步提高政協(xié)工作科

5、學(xué)化水平?二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析（一）收入支出預(yù)算安排情況。包括單位收入、支出年初預(yù)算安排情況，與上年對(duì)比情況及增減變動(dòng)原因，年度執(zhí)行中調(diào)整情況，調(diào)整原因說(shuō)明。（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。1、本年度批復(fù)一般預(yù)算收入11852600元，其中：（1）一般公共服務(wù)支出9676000元（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出1620500元（3）住房保障支出元本年度批復(fù)一般預(yù)算比上一年度減少396900萬(wàn)元，主要原因是退休人員工資減少。2、本年度一般預(yù)算支出14612770元，其中：（1）一般公共服務(wù)支出11528585

6、.35元（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出2495107.65元（3）住房保障支出589077元本年度批復(fù)一般預(yù)算支出經(jīng)上一年度增加2463270元，主要原因是人員增加3、在年度執(zhí)行中，年度一般預(yù)算收入調(diào)整為14612770元，其中（1）一般公共服務(wù)支出12492540.31元（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出2495107.65（3）住房保障支出589007元本年度調(diào)整一般預(yù)算收入比本年度批復(fù)一般預(yù)算收入增加551305.90元，主要原因是人員增加1．收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。項(xiàng)目2018年預(yù)算數(shù)2018年決算數(shù)增減絕對(duì)值

7、增減幅度主要原因一般公共服務(wù)支出967600015576724.965900724.9660.9%人員增加社會(huì)保障和就業(yè)支出16205002495107.65874607.6553.9%退休人員轉(zhuǎn)社保商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出住房保障支出556100589077329776%人員增加2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。項(xiàng)目2018年收入數(shù)總收入占比一般公共服務(wù)支出11528585.3578%社會(huì)保障和就業(yè)支出2495107.6517%住房保障支出5890775%總計(jì)14612770100%在總收入中，一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障

8、和就業(yè)支出占比較大，反映出收入中行政運(yùn)行、人員費(fèi)用、行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目占比較大。項(xiàng)目2018年收入數(shù)總收入占比一般公共服務(wù)支出11528585.3578%社會(huì)保障和就業(yè)支出2495107.6517%住房保障支出5890775%總計(jì)14612770100%在總支出中，一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出占比較大，反映出支出中行政運(yùn)行、人員費(fèi)用、行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目占比較大。（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：項(xiàng)目2017年支出數(shù)2018年支出數(shù)增減絕對(duì)值增減幅