【精品】管理評(píng)審計(jì)劃

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1、管理評(píng)審計(jì)劃表Q/C56-0為了評(píng)審本組織的IS09001：2000質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。按照《管理評(píng)審控制程序》要求,決定于年月日召開管理評(píng)審會(huì)議進(jìn)行評(píng)審。請(qǐng)各部門負(fù)責(zé)人及關(guān)鍵崗位人員做好準(zhǔn)備。準(zhǔn)備好匯報(bào)材料，屆時(shí)予以參加。工作安排:1.擬參加人員：2.時(shí)間安排：9：00—12：00,14：00—16：003.地點(diǎn)：4.會(huì)議主題：評(píng)審內(nèi)審結(jié)果；評(píng)價(jià)組織實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的能力及效果；產(chǎn)品質(zhì)量和各部門質(zhì)量工作的完成情況；糾正措施和預(yù)防措施的狀況；現(xiàn)行體系的適宜性；顧客的意見和反饋信息；可能影響體系變更的情況；資源的適宜性；改進(jìn)的意見和信息。5.事項(xiàng)要求

2、：各部門匯報(bào)前一段時(shí)間質(zhì)量工作的執(zhí)行及運(yùn)行情況。最高管理者：Q/C56-1管理評(píng)審報(bào)告主持人參加人員:

3、評(píng)審FI期

4、年月FI評(píng)審輸入：（請(qǐng)?jiān)谳斎雰?nèi)容前的□屮打“x”）□1、審核的結(jié)果情況（□內(nèi)部審核，□第二方審核，□第三審核）□2、組織實(shí)現(xiàn)質(zhì)量?jī)袠?biāo)的效果和能力；質(zhì)量方針是否適宜□3、糾正和預(yù)防措施實(shí)施的效果□4、顧客反饋的信息內(nèi)容□5、產(chǎn)品質(zhì)最、各部門及過(guò)程的業(yè)績(jī)和變化□6、現(xiàn)行體系的適宜性和HACCP計(jì)劃的實(shí)施情況□7、可能影響到體系的變更的內(nèi)容□8、資源的適宜性□9、提出改進(jìn)的建議或措施□10、以往管理評(píng)審的抬施執(zhí)行情況驗(yàn)證跟蹤（□暫無(wú):□有：年評(píng)審的輸出評(píng)審結(jié)論：（

5、請(qǐng)?jiān)谳斎雰?nèi)容前的□中打“X”）1、審核的結(jié)果情況：a）是否對(duì)不符合采取了有效措施：□是□無(wú)□正在實(shí)施b）是否認(rèn)為需要對(duì)整個(gè)體系汞新調(diào)整實(shí)施：□不需□需要c）管理體系運(yùn)行符合標(biāo)準(zhǔn)的程度：□符合□基木符合□不符合（見b））2、組織實(shí)現(xiàn)質(zhì)量?jī)袠?biāo)的能力和效果：a）實(shí)現(xiàn)的能力：□能實(shí)現(xiàn)□需改H標(biāo)：b）到達(dá)的效果：□好□一般3、質(zhì)量方針適宜性：□適宜□需更改：4、糾正和預(yù)防措施實(shí)施的效果：□良好□一般□無(wú)效：5、顧客投訴：□無(wú)□有：6、顧客滿意：□優(yōu)□良□差別；□上升□穩(wěn)定□下降7、產(chǎn)晶質(zhì)量：a）有無(wú)重大質(zhì)量事故：□無(wú)□有：b）合格穩(wěn)定性：□是□呈下降趨勢(shì)□呈上升趨勢(shì)8、各部門及過(guò)程

6、的業(yè)績(jī)：□良好□能夠達(dá)到要求□需進(jìn)一步改進(jìn)9、現(xiàn)行體系的適宜性：□適宜：暫不需改；□需改進(jìn)10、可能影響到體系的變更的內(nèi)容：□暫沒(méi)冇□冇：11、資源的需求：□滿足要求□需改進(jìn)12、HACCP計(jì)劃的實(shí)施情況：□良好□能夠達(dá)到要求□需進(jìn)-步改進(jìn)改進(jìn)的建議或措施:整理人:F1期：最高管理者確認(rèn):F1期：管理評(píng)審報(bào)告（續(xù)頁(yè)）改進(jìn)的建議或措施：整理人：最高管理者確認(rèn)：H期：日期：參加人員簽到姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)顧客常規(guī)要求（合同）的確定和評(píng)審表Q/C72-1No.合同號(hào)業(yè)務(wù)員用戶地址電話聯(lián)系人傳真產(chǎn)品名稱其他要求：規(guī)格型號(hào)法律法規(guī)要求；驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)本企業(yè)提出的要求；數(shù)量交付期其他付

7、款方式：交貨地點(diǎn)：評(píng)審項(xiàng)目：評(píng)審結(jié)論評(píng)審人簽名1、各項(xiàng)耍求是否明確Z有無(wú)特殊的質(zhì)量和技術(shù)要求艮能否確保如期發(fā)貨4法律法規(guī)要求'本企業(yè)確定的其他要求備注：最高管理者意見：簽名：年刀R顧客口頭/電話要求登記表No.表Q/C72—2期時(shí)間客戶名稱客戶耍求記錄人負(fù)責(zé)人評(píng)審意見（簽名及日期）顧客特殊要求（合同）的確定和評(píng)審表表Q/C72—3合同號(hào)：業(yè)務(wù)員：用戶地址：電話：聯(lián)系人：傳真：產(chǎn)品名稱：特殊的質(zhì)量和技術(shù)要求：（可附頁(yè)）規(guī)格型號(hào)：驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：數(shù)量：交付期：其他：付款方式：交貨地點(diǎn)：評(píng)審項(xiàng)目：結(jié)論評(píng)審人簽名1、各項(xiàng)耍求是否明確。2是否具有生產(chǎn)能力。艮法律法規(guī)要求是否明確。4能否確

8、保如期發(fā)貨。備注：最高管理者意見：簽名：年月日顧客要求更改通知單表Q/C72T顧客名稱：合同/T單編號(hào)：聯(lián)系人：電話：提出更改的時(shí)間：要求更改的內(nèi)容：顧客單位代表：記錄人：合同更改評(píng)審記錄年月日參與評(píng)審的部門代表評(píng)審意見評(píng)審結(jié)論：最高管理者簽字：更改后應(yīng)通知下列部門：備注：有效文件清單（包括外來(lái)文件）及其收發(fā)記錄No.表Q/C42—1序號(hào)文件編號(hào)文件名稱份數(shù)生效H期受控號(hào)領(lǐng)用收回備注簽名日期簽名日期填表人:文件更改通知單表QC42-2文件名稱：文件編號(hào)：更改日期:更改原因：更改內(nèi)容:更改審批意見：簽名:更改人簽名：備注:供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表表Q/C74-1No.供方名稱

9、：聯(lián)系電話：地址供方企業(yè)性質(zhì)：總?cè)藬?shù)：成立日期：供方法人代表：業(yè)務(wù)聯(lián)系人：向本組織提供貨物的名稱、規(guī)格型號(hào)：主要質(zhì)量業(yè)績(jī)（包括各種質(zhì)量榮譽(yù)）本次調(diào)查收集（提交）的相關(guān)資包括：（在□處打V）□供方營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；□和關(guān)資質(zhì)證；□生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證；□質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)的抽檢報(bào)告；□其它相關(guān)資料；填表人:供方評(píng)價(jià)認(rèn)可表供貨單位供貨品種質(zhì)量體系狀況□很好并建立了質(zhì)量管理體系，產(chǎn)品質(zhì)量好口好質(zhì)量管理體系健全，榮獲有關(guān)部門獎(jiǎng)勵(lì)□一般產(chǎn)品質(zhì)量能夠滿足要求□差質(zhì)量體系不健全，質(zhì)量沒(méi)有保障。其他說(shuō)明：檢驗(yàn)部門對(duì)質(zhì)量評(píng)價(jià)該組織的檢測(cè)設(shè)備：□先進(jìn)□齊全