自我檢查管理辦法

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1、制定H期2005.8.1實(shí)施H期2005.8.5事務(wù)局品保部改訂日期2006.02.06公司標(biāo)準(zhǔn)（名稱）編號(hào)FB-0023自我檢查管理辦法版本B總頁(yè)數(shù)6錄1.目錄及內(nèi)容如有修訂，必須發(fā)行更正，并且注明修訂H期2.關(guān)于本標(biāo)準(zhǔn)帖，如有任何意見(jiàn)或疑問(wèn)，請(qǐng)向起案部門研商。起案部門生技ICHIA毅嘉電了（蘇州）有限公司修訂履歷記錄表（一）標(biāo)準(zhǔn)書(shū)名稱白我檢查管理辦法編號(hào)FB-0023項(xiàng)目n期頁(yè)數(shù)變更前內(nèi)容記錄者12006/02/06作業(yè)內(nèi)容變更王艷ICHIA毅嘉電子（蘇州）有限公司參與制定人員（-）標(biāo)準(zhǔn)書(shū)名稱門我檢杳管理辦法FB-0023起案/審議/裁決現(xiàn)職姓名起案：起案者起案單位主管生技

2、課生技課課長(zhǎng)王艷陳宗炯審議：審議者品保部課長(zhǎng)一L程部課長(zhǎng)業(yè)務(wù)部副課資材部經(jīng)理黃志剛馮柬穎王雪蓮林曉美裁決：裁決者品保部課長(zhǎng)黃志剛（現(xiàn)職是2006年的職務(wù)表示）編號(hào)FB-0023頁(yè)4改訂日期2006-02-06一、目的：為避免制品在生產(chǎn)過(guò)程中，因?yàn)閵A治具之制作不良、機(jī)臺(tái)異常、人員操作疏忽或是機(jī)臺(tái)長(zhǎng)時(shí)間牛產(chǎn)所造成之口然偏移等現(xiàn)象，造成制品之質(zhì)量不良，特制定木辦法。針對(duì)上述現(xiàn)象，制造現(xiàn)場(chǎng)需實(shí)施口我牛產(chǎn)查檢,以提升制品質(zhì)量之穩(wěn)定性與預(yù)防不良品之產(chǎn)生。二、適用范圍：木辦法適用于制造流程之所有站別進(jìn)行作業(yè)時(shí)的首件檢查及口主檢查。三、組織與權(quán)責(zé)：3.1制造部各站別生產(chǎn)人員負(fù)責(zé)作業(yè)前Z首件檢查

3、及作業(yè)中之口我檢查。3.2IPQC負(fù)責(zé)對(duì)制造之首件、自我檢杳進(jìn)行確認(rèn)及異常發(fā)現(xiàn)后之確認(rèn)與協(xié)助解決。四、作業(yè)內(nèi)容：自我查檢分為首件檢查與自主檢查兩項(xiàng)。4.1首件檢查作業(yè)流程：4.1.1檢查作業(yè)人員需符合FB-0004《內(nèi)部培訓(xùn)作業(yè)程序》之相關(guān)要求4.1.2檢查作業(yè)依據(jù)《QC工程圖》要求對(duì)牛產(chǎn)中的制品做首件檢查，檢查記錄記錄于對(duì)應(yīng)《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》規(guī)定Z窗體內(nèi)。4.1.3進(jìn)行首件檢查作業(yè)時(shí)，以相應(yīng)的《品質(zhì)確認(rèn)指導(dǎo)書(shū)》作為檢查依據(jù)，在特定悄況下要求時(shí)檢查項(xiàng)目可依據(jù)相應(yīng)的QCPLANo變序號(hào)日期變更內(nèi)容，理由承認(rèn)擔(dān)當(dāng)更履歷106.02.06作業(yè)內(nèi)容變更陳宗炯王艷23編號(hào)FB-0023頁(yè)5改

4、訂日期2006-02-064.1.4檢查人員口行執(zhí)行首件檢查確認(rèn)0K后,需待在線干部（技術(shù)員以上職務(wù)）檢查0K之厲方可繼續(xù)牛產(chǎn)。4.1.5發(fā)現(xiàn)制品NG,在確認(rèn)問(wèn)題點(diǎn)并排除之厲，第一件牛產(chǎn)之制品亦礙耍follow首件檢查原則作業(yè)查檢。4.2自主檢查作業(yè)流程：421依《QC工程圖》實(shí)施，各站查檢頻率由各站作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)規(guī)定之。422各機(jī)臺(tái)之操作OP依照作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)規(guī)定杳檢，各站IPQC每2hrs巡檢各機(jī)臺(tái)自主檢杳之質(zhì)量狀況。4.2.3各站組課長(zhǎng)等干部/QA人員做不定時(shí)抽查，若發(fā)現(xiàn)未確實(shí)執(zhí)行者，提報(bào)名單交由制造部主管處置。4.2.4自主檢杳若是發(fā)現(xiàn)制品NG,需立即通知現(xiàn)場(chǎng)技朮員以上人員進(jìn)行

5、確認(rèn)處理，處理程序依FB-0032《矯正與預(yù)防扌晉施作業(yè)辦法》進(jìn)行處理425NG品需立即作標(biāo)示和分離，后續(xù)依FB-0031《不合格品管制辦法》進(jìn)行處理4.3自我查檢作業(yè)原則，參見(jiàn)下表變更履序號(hào)日期變更內(nèi)容，理由承認(rèn)擔(dān)當(dāng)歷106.02.06作業(yè)內(nèi)容變更陳宗炯王艷23編號(hào)FB-0023頁(yè)6改訂日期2006-02-06檢查項(xiàng)目檢查時(shí)機(jī)CheckPoint首件1.各生產(chǎn)站別更換制品品H（（ProductNo.）時(shí)。如從AFD0873A轉(zhuǎn)為AFS0561B生產(chǎn)時(shí)，則必須進(jìn)行首件檢查。2.生產(chǎn)班別換班時(shí)，即日夜班交替時(shí)。3.自主檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)不良制品，問(wèn)題排除后之首件生產(chǎn)。1.首件檢查需山作業(yè)

6、者執(zhí)行檢查，檢查時(shí)需根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)樣木及樣木samplebook確認(rèn)制品之正確性，并填寫記錄于首件生產(chǎn)檢查表。2.首件檢查需再中在線干部（技術(shù)員以上職務(wù)）確認(rèn)無(wú)誤后（于首件生產(chǎn)檢查表簽名），方可繼續(xù)生產(chǎn)（作業(yè)人員需保留首件樣木待IPQC查驗(yàn)）。3.首件檢查完成后，待IPQC完成首件檢查確認(rèn)OK后，方可完全生產(chǎn)。查驗(yàn)完畢IPQC需于首件生產(chǎn)檢查表字段簽名。4.若超過(guò)20分鐘IPQC尚未查驗(yàn)OK,則機(jī)臺(tái)禁止繼續(xù)牛產(chǎn)并立即通知IPQC進(jìn)行查驗(yàn)工作。5.若屬連續(xù)性卷筒式生產(chǎn)，無(wú)法將首件交給IPQC者，應(yīng)通知IPQC到場(chǎng)查驗(yàn)。6.品管/各制程主管/QA人員每日作不定時(shí)抽驗(yàn)首件檢査實(shí)施狀況，若發(fā)

7、現(xiàn)未確實(shí)執(zhí)行者，將提報(bào)名單交由制造部主管處置（首件檢査字段無(wú)IPQC簽名者，識(shí)同未實(shí)施首件檢查）。7.標(biāo)準(zhǔn)樣本須由現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)干部于第一次生產(chǎn)時(shí)立即制作，交由品管/品保審核，最終由工程部approveo自主依制作于順書(shū)之規(guī)定站別實(shí)施，各站查檢頻率由各站作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)規(guī)定之。如露光機(jī)規(guī)定每生產(chǎn)20sheet,必須清潔底片或是光罩。1.Itl各站IPQC每2hrs巡檢自主檢查之質(zhì)里。2.由各站組課長(zhǎng)等T?部/QA人員做不定時(shí)抽杳，若發(fā)現(xiàn)未確實(shí)執(zhí)行者，提報(bào)名單交由制造部主管處置。4.4記錄填寫441現(xiàn)場(chǎng)人