管理體系審核檢查表

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1、受審核部門：市場部陪同人員：審核日期：第頁/共頁審核準(zhǔn)則:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001、體系文件、適用的法律法規(guī)審核員：條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評價管理體系ISO9001ISO14001OHSAS18001提問文件查閱現(xiàn)場檢查5.3組織的L_Uf亠岡位、職責(zé)和權(quán)限5.3組織的ULlf亠岡位、職責(zé)和權(quán)限4.4.1資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限Q：?公司內(nèi)各職位職責(zé)是否明確？權(quán)限分派、溝通和理解是否適宜？各職責(zé)間關(guān)系是否明確？E/S：?查看部門職責(zé)與權(quán)限，各部門職責(zé)是否有重疊或真空？權(quán)限是否明確？理解是否清晰？?是否分派職責(zé)和

2、權(quán)限，以包括確保體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求？確保各過程獲得預(yù)期效果？向最高管理者報告QEOH的績效和改進(jìn)機(jī)會？在組織推動以顧客為關(guān)注焦點？在策劃和實施管理體系變更時保持完整性？?是否任命最高管理者中的成員承擔(dān)特定的職業(yè)健康安全職責(zé)，按標(biāo)準(zhǔn)建立、實施和保持職業(yè)健康安全管理體系，向最高管理者報告職業(yè)健康安全管理體系業(yè)績和任何改進(jìn)的需求？被任命者是否被公開？所有管理人員是否承諾對體系持續(xù)改進(jìn)，并能在控制的領(lǐng)域內(nèi)承擔(dān)責(zé)任？6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施6.1.16.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施6.1.1總則Q：?企業(yè)是否有明確可能所需要應(yīng)對的風(fēng)險和機(jī)遇？為確沱需要應(yīng)對的風(fēng)險和機(jī)遇：

3、?公司在策劃質(zhì)量管理體系時，是否考慮內(nèi)部和外部因素？?公司在策劃質(zhì)量管理體系時，是否有理解相關(guān)方需求？E：?策劃壞境管理體系時，是否考慮到4.1和4.2中所提及的問題？?有無指出環(huán)境管理體系的范圍？?是否確定需要應(yīng)對的風(fēng)險和機(jī)遇？以及潛在的緊急情況？?有無相應(yīng)的需要應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的文件化信息？受審核部門：市場部陪同人員：審核日期：第頁/共頁審核準(zhǔn)則:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001、體系文件、適用的法律法規(guī)審核員：條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評價管理體系ISO9001ISO14001OHSAS18001提問文件查閱現(xiàn)場檢查6.1

4、.2組織應(yīng)策劃：6.1.2環(huán)境因素4.3.1危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定Q：?公司是否有策劃應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施？這些措施可能是產(chǎn)品及服務(wù)的檢查、監(jiān)視和測量、校準(zhǔn)、產(chǎn)品及過程設(shè)計、糾正措施、規(guī)定方法和工作指導(dǎo)書、培訓(xùn)及使用有能力人員等方面。?應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施是否得到實施和評價措施的有效性？E/S：?有哪些環(huán)境因索及重要環(huán)境因素？如何進(jìn)行環(huán)境影響評價？環(huán)境因素信息是否及時更新？?是否存在能夠施加影響的環(huán)境因素？?環(huán)境因素的確定過程如何控制？?是否考慮了重大環(huán)境因素、重大危險源及其風(fēng)險？?第一階段審核：關(guān)注主管部門，查相關(guān)記錄，驗證辨識與評價過程

5、是否符合程序？抽一部分危險源，評定其辨識的合理性、科學(xué)性；現(xiàn)場巡視各處，簡單驗證危險源是否有遺漏，風(fēng)險評價是否合理？?第二階段審核：風(fēng)險評價方法是否及時主動？現(xiàn)場核實針對識別出的不允許、重大、屮度風(fēng)險制定目標(biāo)，管理方案及采取控制措施是否落實？風(fēng)險評價是否與運行經(jīng)驗和釆取的風(fēng)險控制措施的能力相適應(yīng)？為確定提供資源，保證風(fēng)險運行控制提供了信息嗎？提供必要的檢測活動是否己落實？重點查看企業(yè)各過程需耍爭取控制措施的風(fēng)險是否有遺漏？評價是否合理？是否批準(zhǔn)、傳達(dá)？條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評價管理體系ISO9001ISO14001OHSAS18001提問文件查

6、閱現(xiàn)場檢查6.1.3合規(guī)義務(wù)4.3.2法律法規(guī)和其他要求E/S：?與組織環(huán)境因素有關(guān)的合規(guī)義務(wù)有哪些？?有無形成文件的信息？?其他要求的適用性如何？?版本是否及時更新？判斷是否準(zhǔn)確？?現(xiàn)場驗證其適用性。第二階段關(guān)注法規(guī)的落實，員工和其他相關(guān)方是否及時獲取了法規(guī)及其他相關(guān)方的信息？6.1.4措施的策劃E：?策劃的措施是否與業(yè)務(wù)活動過程相融合？?如何評價這些措施的有效性？6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃6.2.16.2環(huán)境目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃6.2.1環(huán)境目標(biāo)6.2.2實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)的策劃4.3.3目標(biāo)和方案Q：?公司質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致？?質(zhì)量目標(biāo)是否可

7、測量？?質(zhì)量目標(biāo)是否適用于公司？?質(zhì)量目標(biāo)是否與產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客滿意相關(guān)？?是否對質(zhì)塑目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視？?是否將質(zhì)量目標(biāo)與各相關(guān)方進(jìn)行溝通？?質(zhì)量目標(biāo)是否適時更新？?質(zhì)量目標(biāo)是否形成文件并保存？E/S：?是否建立QEOH目標(biāo)，目標(biāo)是否圉繞職責(zé)、是否圉繞部門確定的重要環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)并考慮風(fēng)險和機(jī)遇？目標(biāo)值、目標(biāo)項適當(dāng)時是否提供？目標(biāo)是否選擇適當(dāng)?shù)膮?shù)來量化評價？如何溝通？E：?通過哪些方法實現(xiàn)目標(biāo)？?評價目標(biāo)結(jié)果的參數(shù)是哪些？審核準(zhǔn)則:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001.體系文件、適用的法律法規(guī)審核員:受審核部門：市場部陪同人

8、員:審核日期:條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查發(fā)現(xiàn)結(jié)果評價管理體系ISO9001ISO1