[經(jīng)營管理]QP017管理體系內(nèi)部稽核程序

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1、rUNITED聯(lián)成塑膠模具廠UNITEDPLASTICK&MOLDCO.,LTD管理體系內(nèi)部稽核程序文件編號：3M17核準審核審定制訂修訂次數(shù)修訂時間修訂章節(jié)審核核準修改頁文件編號QP-017文件名稱管理體系內(nèi)部稽核程序REVAA修改日期修改章節(jié)修改前內(nèi)容修改后內(nèi)容備注聯(lián)成塑膠模具廠文件名稱:管理體系內(nèi)部稽核程序文件編號:QP-017制訂部門：管理代表制訂H期：2004/11/10版本:AA頁次:1/31.管理要點：計劃得當(dāng)、慣標執(zhí)行、完善體系1.2.目的：查核本公司的各項管理體系是否正常作業(yè)，通過內(nèi)部

2、稽核的方式發(fā)現(xiàn)異常情況，并進行矯正與預(yù)防的行動，從而提升公司的整體管理水平。2.3.范圍：公司內(nèi)部與管理系統(tǒng)有關(guān)的部門均爲(wèi)受稽核對象.34權(quán)責(zé)：3.14.1管理代表:4.1.1年度稽計劃書之?dāng)M訂.4.1.2依年度稽核計劃書制訂稽核行程表.4.1.3委任稽核小組成員.4.1.4稽核成員之召集、訓(xùn)練及考核.4.1.5負責(zé)指派每次稽核之稽核員，以部門或條文區(qū)分每次至少一位.4.1.6負責(zé)稽核活動的實施、記錄、報告及對矯正措施的跟蹤檢查.4.2被稽核部門負責(zé)提出具體的改善對策及執(zhí)行.4.5.定義無6.作業(yè)內(nèi)容：6

3、.1稽核方式：6.1.1內(nèi)部品質(zhì)稽核采取定期或不定期兩種方式?每年進行的管理系統(tǒng)稽核總數(shù)不少于兩次，且內(nèi)容必須涵蓋本公司各項管理系統(tǒng)內(nèi)所有項目.6.1.2不定期稽核爲(wèi)因各項因素，由總經(jīng)理抬示對公司各項管理體系進行內(nèi)部稽核，管理代表依總經(jīng)理指示發(fā)出稽核行程表至相關(guān)部門辦理.6.1.3廠內(nèi)發(fā)生重大變因事故后或各部門主管提出要求.5.26.2稽核小組說明6.2.1稽核成員必須爲(wèi)訓(xùn)練合格者，而且由不直接負責(zé)被稽核部門的人員組成.6.2.2稽核小組由管理代表、稽核成員組成?稽核員之委任由管理代表核準后擔(dān)任之.6.2

4、.3內(nèi)訓(xùn)之稽核員在上崗工作前必須通過相關(guān)訓(xùn)練課程教育六小時以上，方可濰各霑44b鑽3住擊卄力口申-M兩笄7幺仗W嗆力I立24立Millc珞宓聯(lián)成塑膠模具廠文件名稱:管理體系內(nèi)部稽核程序文件編號:QP-017制訂部門：管理代表制訂H期：2004/11/10版本:AA頁次:1/31.管理要點：計劃得當(dāng)、慣標執(zhí)行、完善體系1.2.目的：查核本公司的各項管理體系是否正常作業(yè)，通過內(nèi)部稽核的方式發(fā)現(xiàn)異常情況，并進行矯正與預(yù)防的行動，從而提升公司的整體管理水平。2.3.范圍：公司內(nèi)部與管理系統(tǒng)有關(guān)的部門均爲(wèi)受稽核對象

5、.34權(quán)責(zé)：3.14.1管理代表:4.1.1年度稽計劃書之?dāng)M訂.4.1.2依年度稽核計劃書制訂稽核行程表.4.1.3委任稽核小組成員.4.1.4稽核成員之召集、訓(xùn)練及考核.4.1.5負責(zé)指派每次稽核之稽核員，以部門或條文區(qū)分每次至少一位.4.1.6負責(zé)稽核活動的實施、記錄、報告及對矯正措施的跟蹤檢查.4.2被稽核部門負責(zé)提出具體的改善對策及執(zhí)行.4.5.定義無6.作業(yè)內(nèi)容：6.1稽核方式：6.1.1內(nèi)部品質(zhì)稽核采取定期或不定期兩種方式?每年進行的管理系統(tǒng)稽核總數(shù)不少于兩次，且內(nèi)容必須涵蓋本公司各項管理系統(tǒng)

6、內(nèi)所有項目.6.1.2不定期稽核爲(wèi)因各項因素，由總經(jīng)理抬示對公司各項管理體系進行內(nèi)部稽核，管理代表依總經(jīng)理指示發(fā)出稽核行程表至相關(guān)部門辦理.6.1.3廠內(nèi)發(fā)生重大變因事故后或各部門主管提出要求.5.26.2稽核小組說明6.2.1稽核成員必須爲(wèi)訓(xùn)練合格者，而且由不直接負責(zé)被稽核部門的人員組成.6.2.2稽核小組由管理代表、稽核成員組成?稽核員之委任由管理代表核準后擔(dān)任之.6.2.3內(nèi)訓(xùn)之稽核員在上崗工作前必須通過相關(guān)訓(xùn)練課程教育六小時以上，方可濰各霑44b鑽3住擊卄力口申-M兩笄7幺仗W嗆力I立24立Mil

7、lc珞宓昌白&鳥旨[[MFH壬口一血幾力口?K■聯(lián)成塑膠模具廠文件名稱:管理體系內(nèi)部稽核程序文件編號:QP-017制訂部門：管理代表制訂H期：2004/11/10版本AA頁次:2/36.3稽核工作內(nèi)容：6.3.1稽核計劃的制定:6.3.1.1管理代表于每年年底負責(zé)編寫次《年度稽核計劃表》，呈總經(jīng)理核準?（稽核計劃書包括部門、月份及稽核情況等）.6.3.1.2稽核計劃須根據(jù)各項活動狀況及其重要性來安排.6.3.2稽核前的準備工作6.3.2.1稽核小組在實施具體的稽核活動前，由管理代表按照年度計劃書發(fā)出本次稽

8、核行程表.6.3.2.2管理代表選擇合格的稽核員，並分配其相應(yīng)稽核內(nèi)容.632.3稽核員根據(jù)所安排的內(nèi)容，對受稽核部門所需的文件進行初審,並結(jié)合上次稽核相關(guān)資料，準備《內(nèi)部管理體系稽核查檢表》內(nèi)容.6.3.3實施稽核工作5.4.16.3.3.1管理代表在稽核前召開稽核前會議，會議內(nèi)容包括如下要點:a?核的目的、范圍.b?稽核行程表和內(nèi)部稽核查檢表之解說，并澄清稽核行程表和內(nèi)部稽核查檢表中需進一步說明的細節(jié)和不明確的問題.c?出