hse監(jiān)督檢查管理程序

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1、1目的對職業(yè)健康、安全、環(huán)境管理過程績效進(jìn)行監(jiān)視和測量，查找出影響職業(yè)健康、安全和環(huán)境管理的不利因素,并組織采取有效糾正或預(yù)防措施，確保職業(yè)健康、安全、環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)，制定本程序。2范圍本程序適用于公司及所屬各單位對生產(chǎn)、建設(shè)過程的職業(yè)健康、安全、環(huán)保管理監(jiān)督檢查工作。3術(shù)語和定義無4職責(zé)4.1質(zhì)量安全環(huán)保處4.1.1負(fù)責(zé)制定公司級HSE檢查工作計(jì)劃；4.1.2組建公司級HSE檢查組，并組織對檢查組成員進(jìn)行檢查技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、要求等培訓(xùn)工作；4.1.3根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要組織開展不定期HSE檢查工作

2、；4.1.4負(fù)責(zé)對被檢查單位的不符合項(xiàng)和主要問題的匯總工作；4.1.5負(fù)責(zé)對不符合項(xiàng)、問題項(xiàng)整改工作的監(jiān)督檢查、匯總及組織驗(yàn)證工作；4.1.6負(fù)責(zé)對公司各專業(yè)主管部門報(bào)的年度檢查結(jié)果統(tǒng)計(jì)、分析數(shù)據(jù)資料進(jìn)行匯總，編制公司年度檢查工作總結(jié)。4.2公司機(jī)關(guān)各專業(yè)主管部門4.2.1參加公司級定期、不定期HSE檢查工作；4.2.2根據(jù)業(yè)務(wù)需要組織開展本專業(yè)范圍內(nèi)的專業(yè)性檢查工作；4.2.3提出本專業(yè)范圍內(nèi)檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)和主要問題；4.2.4負(fù)責(zé)對本專業(yè)范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)和主要問題整改結(jié)果的復(fù)核驗(yàn)證工作。

3、4.3所屬各單位4.3.1所屬各單位安全管理部門4.3.1.1負(fù)責(zé)制定本單位級HSE檢查工作計(jì)劃；4.3.1.2組建本單位級HSE檢查組，并組織對檢查組成員進(jìn)行檢查技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、要求等培訓(xùn)工作；4.3.1.3根據(jù)業(yè)務(wù)需要組織開展本單位不定期HSE檢查工作；4.3.1.4負(fù)責(zé)對被檢查基層站隊(duì)、部門的不符合項(xiàng)和主要問題的匯總工作;4.3.1.5負(fù)責(zé)對不符合項(xiàng)、問題項(xiàng)整改工作的監(jiān)督檢查、匯總及組織驗(yàn)證工作；4.3.1.6負(fù)責(zé)對本單位各專業(yè)主管科室報(bào)的年度檢查結(jié)果統(tǒng)計(jì)、分析數(shù)據(jù)資料進(jìn)行匯總，編制本單位年度檢查

4、工作總結(jié)。4.4所屬各單位各專業(yè)主管部門4.4.1參加本單位級定期、不定期HSE檢查工作；4.4.2根據(jù)業(yè)務(wù)需要組織開展本專業(yè)范圍內(nèi)的專業(yè)性檢查工作；4.4.3提出本專業(yè)范圍內(nèi)檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)和主要問題；4.4.4負(fù)責(zé)對本專業(yè)范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)和主要問題整改結(jié)果的審查工作。4.5各基層站隊(duì)4.5.1組織開展本單位的日常HSE檢查工作；對檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)、主要問題的組織整改工作；4.5.2根據(jù)上級要求開展各種定期、不定期及專業(yè)性HSE檢查工作；4.5.3對上級檢查發(fā)現(xiàn)、下達(dá)的不符合項(xiàng)、主要問題組

5、織進(jìn)行整改工作，并及時(shí)向上級反饋整改結(jié)果。5管理內(nèi)容5.1HSE監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容5.1.1QHSE方針、目標(biāo)、指標(biāo)管理方案實(shí)施情況。5.1.2體系文件和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等執(zhí)行情況的監(jiān)控。5.1.3對環(huán)境因素、職業(yè)健康危害因素、安全危害因素的辨識、評價(jià)、控制及隱患消項(xiàng)等情況進(jìn)行的跟蹤、驗(yàn)證。5.1.4職工健康體檢、有毒有害作業(yè)場所檢測情況，污染物排放情況。5.1.5《油氣管道安全生產(chǎn)檢查規(guī)范》要求的檢查內(nèi)容。5.1.6公司當(dāng)年部署的安全生產(chǎn)工作內(nèi)容等。5.2HSE監(jiān)督檢查形式公司HSE監(jiān)督檢查形式分為：定期

6、檢查、不定期檢查、專業(yè)性檢查和日常檢查。5.2.1定期檢查5.2.1.1公司級檢查a）公司級檢查每年組織兩次，上半年檢查一般安排在7月份，下半年檢查一般安排在11月份。每次檢查之前由質(zhì)量安全環(huán)保處制定檢查工作計(jì)劃，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。工作計(jì)劃應(yīng)確保檢查抽樣的科學(xué)性，使各單位、各基層站隊(duì)受檢頻律、范圍均衡，無檢查死角。制定計(jì)劃時(shí)要考慮對重要環(huán)境因素、中高度風(fēng)險(xiǎn)、重大危險(xiǎn)源、重大隱患的辨識、消項(xiàng)等控制情況進(jìn)行的跟蹤、驗(yàn)證；b）質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)組建檢查組，并組織對檢查組成員進(jìn)行檢查技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、要求等培訓(xùn)

7、，確保檢查組成員能力滿足檢查要求。各專業(yè)部門組織參加本專業(yè)檢查的人員針對檢查內(nèi)容、受檢查單位日常專業(yè)管理可能存在的問題等進(jìn)行溝通；C）檢查組根據(jù)5.1條規(guī)定的內(nèi)容提前編制檢查表，確保檢查表在實(shí)施前被檢查組所有成員獲取并充分掌握其要求；d）檢查組根據(jù)成員情況確定檢查前培訓(xùn)的必要性和培訓(xùn)組織方式，檢查前培訓(xùn)內(nèi)容包括但不限于：《油氣管道安全生產(chǎn)檢查規(guī)范》的內(nèi)容、公司所屬各單位“三基”工作考核標(biāo)準(zhǔn)（質(zhì)量安全環(huán)保管理）、《安全觀察與溝通管理規(guī)定》的相關(guān)內(nèi)容以及體系內(nèi)審的技巧和要求。5.2.1.2所屬各單位檢查

8、a）各單位安全主管部門負(fù)責(zé)每季度組織一次全面檢查；b）各單位安全主管部門負(fù)責(zé)依據(jù)公司的檢查內(nèi)容，進(jìn)一步細(xì)化組織編制檢查表，組建檢查組并根據(jù)需要在每次檢查前組織對檢查組人員進(jìn)行檢查技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、要求等培訓(xùn)。5.2.1.3基層站隊(duì)檢查a）各站隊(duì)負(fù)責(zé)每月組織一次本站隊(duì)的全面檢查；b）各站隊(duì)負(fù)責(zé)編制檢查表，并在每次檢查前組織對參加檢查人員進(jìn)行檢查技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、要求等培訓(xùn)。5.2.2不定期檢查質(zhì)量安全環(huán)保處、公司機(jī)關(guān)各專業(yè)部門、所屬各單位根據(jù)專業(yè)、季節(jié)、節(jié)假日特點(diǎn)和社會(huì)媒體報(bào)道的（