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1、新密市煤炭管理局2016年度決算及“三公經(jīng)費”情況說明第一部分部門概況一、部門主要職責二、機構設置三、人員構成第二部分新密市煤炭管理局2016年決算報表一、收入支出決算總表■1收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表7、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表第三部分新密市煤炭管理局2016年度部門決算報表情況說明第四部分名詞解釋第一部分：部門概況（一）、部門主要職責1、貫徹執(zhí)行煤炭
2、行業(yè)法律、法規(guī)、方針和政策；擬訂全市煤炭工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。2、組織并指導全市煤炭資源的合理開發(fā)利用，依法管理煤炭生產(chǎn)和經(jīng)營秩序。3、承擔全市煤炭行業(yè)安全生產(chǎn)管理職責，分析和預測全市煤礦安全生產(chǎn)形勢，指導和監(jiān)督檢查煤礦安全生產(chǎn)工作；負責發(fā)布全市煤礦安全生產(chǎn)信息；負責全市煤礦安全生產(chǎn)傷亡事故的統(tǒng)計工作；參與煤礦事故的調(diào)查處理。4、負責煤礦新建、改建、擴建工程項目的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用（以下簡稱"三同時”）的安全檢查工作；負責重大危險源的監(jiān)控，重大事故隱患的整改工作；會同
3、有關部門組織對不具備煤礦安全生產(chǎn)條件的生產(chǎn)經(jīng)營單位的查處工作。5、組織協(xié)調(diào)煤炭行業(yè)技術的開發(fā)、引進、合作與交流，指導全市煤礦推廣應用新技術、新工藝、新設備，指導全市煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)條件、有關設備、材料及勞動防護用品的安全管理工作。6、負責分析全市煤炭工業(yè)生產(chǎn)動態(tài)，匯集、分析和發(fā)布煤炭經(jīng)濟技術和市場信息；負責煤炭行業(yè)統(tǒng)計調(diào)度、信息化工作。7、負責全市煤炭行業(yè)安全生產(chǎn)宣傳教育和系統(tǒng)內(nèi)安全生產(chǎn)監(jiān)察人員培訓；依法組織煤礦特種作業(yè)人員和企業(yè)經(jīng)營管理理者資格考核工作。8、負責全市煤炭行業(yè)災害、事故的搶險救護工作，指導全市煤
4、礦安全生產(chǎn)應急救援工作。9、承辦市政府交辦的其他事項。（二）、部門機構設置部門下設辦公室（法制信訪科）、負責處理機關日常事務：負責文電、會務、信息、保密、群團、組織人事、機構編制等，行業(yè)管理科、安全管理科等科室。（三）、人員構成新密市煤炭管理局共有職工企業(yè)上市辦公室共有在職317人，行政人員11人，事業(yè)人員23人，自收自支人員283人，退休108人。第二部分新密市煤炭管理局決算報表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥
5、款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（詳見附表）第三部分部門決算報表情況說明一、收入支出決算總體情況說明2016年度決算財政撥款總收入3027.31萬元，比2015年度決算財政撥款收入減少1039.54萬元，減少25.6%o2016年財政撥款總支出3027.31萬元，比2015年財政撥款總支出減少1039.54萬元，減少25.6%o主要原因是我單位二級機構決算單獨上報。二、收入決算情況說明財政撥款收入3027.31萬元，包括一般公共預算財政撥款和
6、政府性基金預算撥款，占100%,其他收入0萬元占0%。三、支出決算情況說明財政撥款支出3027.31萬元，其中基本支出2322.8萬元，占76.7%,項目支出704.51萬元，占23.3%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明2016年度決算財政撥款總收入3027.31萬元，比2015年度決算財政撥款收入減少1039.54萬元，減少25.6%o2016年財政撥款總支出3027.31萬元，比2015年財政撥款總支出減少1039.54萬元，減少25.6%o主要原因：我單位二級機構單獨上報決算。五、一般公共預算財政撥
7、款支出決算情況說明2016年度決算一般公共預算財政撥款支出3,027.31萬元比2016年預算一般公共預算財政撥款支出減少1039.54萬元，減少25.6%o主要用于：行政運行122.72萬元，占4.59%；其他資源勘探業(yè)支出2892.3萬元，占95%；住房保障支出12.29萬元，占0.41%o（一）行政支出年初預算100.07萬元，支出122.72萬元，完成年初預算122.63%O決算大于預算主要是工資改革增加。（二）其他資源勘探業(yè)支出年初預算為2282.92萬元，支出決算數(shù)為2892.3萬元，完成年初預算1
8、26.69%。決算大于預算主要是事業(yè)全供及自收自支人員工資有所增加。（三）住房保障支出年初預算數(shù)55.9萬元，支出數(shù)12.29萬元，未完成年初預算21.99%O主要原因是事業(yè)及自收自支人員住房公積金在其他資源勘探業(yè)支出里包含。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明2016年度決算一般公共預算財政撥款基本支出2322.8萬元，其中人員經(jīng)費2153.16萬元，主要包括：行政、事業(yè)人員
