原材料采購管理系統(tǒng)

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1、課程設(shè)計(jì)—采購管理系統(tǒng)原材料采購管理系統(tǒng)專業(yè)：班級(jí)：成員：1課程設(shè)計(jì)—采購管理系統(tǒng)目錄目錄0摘要1一需求分析11.1需求分析11.1.1一般采購流程11.1.2原材料采購流程31.1.3系統(tǒng)信息要求41.1.4用戶對(duì)系統(tǒng)要求51.2系統(tǒng)功能分析51.3業(yè)務(wù)流程概述61.4數(shù)據(jù)流程圖71.5數(shù)字字典91.5.1數(shù)據(jù)項(xiàng)91.5.2數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)161.5.3數(shù)據(jù)流181.5.4處理邏輯定義201.5.5數(shù)據(jù)存儲(chǔ)231.5.6外部實(shí)體定義24二概念結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)24三邏輯結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)263.1邏輯設(shè)計(jì)的任務(wù)和目標(biāo)263.2數(shù)據(jù)組織263.2.1將E-R圖轉(zhuǎn)換為關(guān)系模型263.2.2邏輯結(jié)

2、構(gòu)定義27四物理結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)304.1物理設(shè)計(jì)階段的目標(biāo)與任務(wù)304.2數(shù)據(jù)存儲(chǔ)方面30五數(shù)據(jù)實(shí)施和維護(hù)315.1建立數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)表、視圖、索引315.1.1建立數(shù)據(jù)庫315.1.2建立數(shù)據(jù)表315.1.3建立視圖345.1.4建立索引345.2導(dǎo)入數(shù)據(jù)35六、總結(jié)381課程設(shè)計(jì)—采購管理系統(tǒng)摘要隨著科學(xué)技術(shù)的快速發(fā)展,我們的生活逐漸進(jìn)入了信息化時(shí)代,而信息化時(shí)代信息系統(tǒng)的作用與我們的生活息息相關(guān)，企業(yè)公司還有一些個(gè)體商戶的運(yùn)營也體現(xiàn)出了信息系統(tǒng)的重要性。然而隨著業(yè)務(wù)和產(chǎn)品的數(shù)量的增加，信息系統(tǒng)變得很難管理，查詢時(shí)間和工作量也大大的增加了。采購是企業(yè)經(jīng)營的核心環(huán)節(jié)，它對(duì)

3、于企業(yè)降低經(jīng)營成本、確保產(chǎn)品質(zhì)量、縮短生產(chǎn)周期具有非常重要的意義。而原材料的采購是企業(yè)運(yùn)營的基礎(chǔ)，更是要認(rèn)真對(duì)待以及完善整個(gè)采購流程，確保企業(yè)不出現(xiàn)缺貨現(xiàn)象。因此，我們針對(duì)于一般企業(yè)的采購環(huán)節(jié)建立原材料采購管理信息系統(tǒng)。一需求分析1.1需求分析采購是以各種不同的途徑，包括購買、租賃、借貸、交換等方式，取得物品及勞務(wù)的使用權(quán)或所有權(quán)，以滿足使用的需求，采購是一個(gè)商業(yè)性質(zhì)的有機(jī)體為維持正常運(yùn)轉(zhuǎn)而尋求從體外攝入的過程。采購管理是指為了達(dá)成生產(chǎn)或銷售計(jì)劃，從適當(dāng)?shù)墓?yīng)商那里，在確保質(zhì)量的前提下，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間，以適當(dāng)?shù)膬r(jià)格，購入適當(dāng)數(shù)量的原材料所采取的一系列管理活動(dòng)，而供應(yīng)管

4、理是為了保質(zhì)、保量、經(jīng)濟(jì)、及時(shí)地供應(yīng)生產(chǎn)經(jīng)營所需要的各種物品，對(duì)采購、儲(chǔ)存、供料等一系列供應(yīng)過程進(jìn)行計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)和控制，以保證企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。鑒于采購管理在企業(yè)中的巨大作用，我們說采購是企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)的重要組成部分，對(duì)采購活動(dòng)的管理也應(yīng)該重視。1.1.1一般采購流程對(duì)于一般商品，所需要的采購過程如下：1．采購申請(qǐng)當(dāng)采購人員根據(jù)品類管理系統(tǒng)的信息反饋，對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行綜合調(diào)研，發(fā)現(xiàn)了商城在品類上的欠缺，并且發(fā)現(xiàn)了填補(bǔ)這一空缺的目標(biāo)，于是提出采購申請(qǐng)。40課程設(shè)計(jì)—采購管理系統(tǒng)2．選擇供應(yīng)商對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格的審定，也就是質(zhì)量，成本，交付與服務(wù)并重的原則。在這四者中，質(zhì)量

5、因素是最重要的，首先要確認(rèn)供應(yīng)商是否建立有一套穩(wěn)定有效的質(zhì)量保證體系，然后確認(rèn)供應(yīng)商是否具有生產(chǎn)所需特定產(chǎn)品的設(shè)備和工藝能力。其次是成本與價(jià)格，要運(yùn)用價(jià)值工程的方法對(duì)所涉及的產(chǎn)品進(jìn)行成本分析，并通過雙贏的價(jià)格談判實(shí)現(xiàn)成本節(jié)約。在交付方面，要確定供應(yīng)商是否擁有足夠的生產(chǎn)能力，人力資源是否充足，有沒有擴(kuò)大產(chǎn)能的潛力。最后一點(diǎn)，也是非常重要的是供應(yīng)商的售前、售后服務(wù)的紀(jì)錄。3．與供應(yīng)商的接洽確定好商品之后，事先與采購部聯(lián)系，并將相關(guān)資料傳送到。在得到采購部電話通知后，于約定的時(shí)間到采購部與主管人員接洽。4．合同管理在與供應(yīng)商接洽階段，若雙方達(dá)成共識(shí)，即可商量簽約，在簽定前

6、，請(qǐng)供應(yīng)商認(rèn)真了解合同中每一條款，對(duì)于個(gè)別部分的修改以及對(duì)合同的補(bǔ)充，經(jīng)雙方同意可填寫在備注欄內(nèi)。按合同要求認(rèn)真填寫相關(guān)內(nèi)容，加蓋企業(yè)公章。經(jīng)批準(zhǔn)后，供應(yīng)商的所有資料在電腦系統(tǒng)內(nèi)建檔，并取得供應(yīng)商合同編號(hào)。5．收貨、質(zhì)檢、退貨具體步驟：驗(yàn)收廠商所持訂單或其他單據(jù)是否準(zhǔn)確無誤。如有錯(cuò)誤，則拒絕接貨；驗(yàn)收進(jìn)貨商品與訂單商品是否一致。如果送貨商品與訂單商品不一致，則拒絕接貨；驗(yàn)收商品保質(zhì)期限、生產(chǎn)日期，不符合保質(zhì)期限要求或過期商品拒絕接收；驗(yàn)收商品送貨數(shù)量，即使貨物已裝箱密封，也應(yīng)打開核實(shí)。送貨數(shù)量與訂單數(shù)量有差異的按實(shí)收數(shù)量為結(jié)算依據(jù)。如預(yù)付款進(jìn)貨數(shù)量短少，需填寫進(jìn)貨短

7、缺記錄表并由廠商簽字認(rèn)可；6．付款由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一為供應(yīng)商辦理結(jié)帳手續(xù)，結(jié)帳依據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同規(guī)定條款予以結(jié)帳。整個(gè)流程如下圖所示：40課程設(shè)計(jì)—采購管理系統(tǒng)1.1.1原材料采購流程我們通過分析一般采購和原材料采購流程，得出原材料采購的流程為：制定缺貨通知單、缺貨通知單的審批、選擇供應(yīng)商、采購訂單的生產(chǎn)、供應(yīng)商發(fā)貨、到貨單的形成、入庫或者退貨。（1）制作缺貨通知單，倉管員根據(jù)庫存情況以及企業(yè)需求情況，對(duì)原材料的缺貨情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，形成缺貨通知單。（2）缺貨通知單的審批，這一步對(duì)企業(yè)是相關(guān)重要的，缺貨通知單上數(shù)量的出錯(cuò)、日期的出錯(cuò)或其他方面的出錯(cuò)都會(huì)對(duì)企業(yè)的整體運(yùn)營