五星會所策劃方案.ppt

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1、會所經(jīng)營方案會所經(jīng)營方案內(nèi)容1、會所概況及經(jīng)營模式2、會所三個階段的經(jīng)營預(yù)測3、會所開辦費4、會所經(jīng)營建議一、會所概況及經(jīng)營模式會所概況項目的會所位于商業(yè)裙樓4樓，總建筑面積6346㎡，樓高5米。會所性質(zhì)屬于經(jīng)營性商業(yè)資產(chǎn)，具有獨立商業(yè)產(chǎn)權(quán)。銷售計積表顯示功能為“文體活動用房”會所日常運營中，一樓會所大堂、四樓會所主體及五樓部分架空層作整體經(jīng)營考慮。一、經(jīng)營定位及目標(biāo)經(jīng)營定位1、“專業(yè)型+小區(qū)型”綜合會所；2、會員制管理會所；3、奢華享樂型會所。經(jīng)營目標(biāo)1、小區(qū)服務(wù)為主，商業(yè)經(jīng)營為輔；2、項目收支平衡，達(dá)到

2、良性經(jīng)營。二、會所功能設(shè)計康體設(shè)施：健身房、游泳池、乒乓球室、棋牌室、桌球房商務(wù)、休閑設(shè)施：紅酒雪茄房、自“主”空間、商務(wù)中心、多功能室兒童活動設(shè)施：寶寶CLUB整個會所將覆蓋無線上網(wǎng)系統(tǒng)三、會員制管理會員類別收費標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)內(nèi)容金卡年費：6000元/年免費享受游泳、健身、桑拿、水力按摩池等服務(wù)；其他消費八折優(yōu)惠銀卡預(yù)存金：2000元（每次續(xù)充值500元起）每次消費從預(yù)存金中扣除業(yè)主卡預(yù)存金：800元（每次續(xù)充值500元起）所有消費八折優(yōu)惠四、會所客源分析周邊公寓客源分析總戶數(shù)超過5000戶，居住人口逾萬。富力

3、愛丁堡國際公寓嘉裕·禮頓陽光柏林國際公寓馬賽國際公寓富力史丹尼國際公寓凱旋新世界·新凱公寓雙城國際公寓新大廈星辰財富港星匯國際公寓項目銷售及業(yè)主入住時間推售階段銷售重點1、2月（春節(jié)前后）加推1棟26層以上單元復(fù)式儲客3、4月（提升檔次）3、4棟復(fù)式；4棟大戶型5、6月（銷售高峰）全部在售產(chǎn)品7-9月（保溫銷售）2套頂層復(fù)式；全部在售產(chǎn)品10月（清貨期）余貨2010年1-11月項目銷售期2011年1-12月業(yè)主陸續(xù)入住2012年1月后入住率達(dá)到80%項目預(yù)計2010年11月交付五、采取分階段經(jīng)營策略一201

4、0年6-12月開放參觀二2011年1-12月會所試業(yè)三2012年1月以后正常經(jīng)營二、會所三個經(jīng)營階段的預(yù)測第一階段：會所開放參觀會所經(jīng)理（服務(wù)中心經(jīng)理兼任）會所服務(wù)員3人（包括主管）設(shè)備管理員（服務(wù)中心人員兼）清潔人員（外包，2名）（備注：會所需入職三名服務(wù)人員，包括一位主管，主要負(fù)責(zé)接待參觀的人群）會所組織架構(gòu)及人員設(shè)置：第一階段：會所開放參觀會所管理成本：建議：由于第一階段會所的主要任務(wù)是開放給潛在買家參觀，故建議此階段費用共352,368元（6個月）作為會所的開辦費由發(fā)展商支付。序號項目年度成本（元）

5、月度成本備注1人力資源成本140,40011,700三名會所服務(wù)員2清潔費用50,4004,200兩名清潔人員3專項清潔費用223,35618,613依據(jù)會所裝修材料制定4設(shè)備維護(hù)22,4401,870含維修小配件,未含折舊費用。5能耗264,54022,045游泳池暫不開放6布草費3,600300總成本704,73658,728第一階段：會所開放參觀第二階段：會所試業(yè)會所組織架構(gòu)及人員設(shè)置：會所經(jīng)理（服務(wù)中心經(jīng)理兼任）會所主管1人會所服務(wù)員3人救生員2人設(shè)備管理員（服務(wù)中心人員兼）清潔人員（外包，3名）財

6、務(wù)（收費員）（服務(wù)中心人員兼）第二階段：會所試業(yè)會所成本：序號項目年度成本（元）月度成本（元）備注1員工工資271,20022,600四名服務(wù)員，二名救生員2清潔費用75,6006,300人員工資（按每人2100元/人/月標(biāo)準(zhǔn)，3人）3專項清潔費用223,35618,6134辦公費用7,200600文具/直飲水等（按每人55元/人/月標(biāo)準(zhǔn)）5物料消耗等7,200600低值易耗品6飲品48,0004,000飲料等成本（按133元/天計算）7食品48,0004,000食品等成本（按133元/天計算）8調(diào)味料1,

7、200100為“自主空間”提供9節(jié)日裝飾60,0005,000按元旦（春節(jié)）、復(fù)活節(jié)、六一、中秋、國慶、圣誕等節(jié)日計算10綠化租擺42,0003,500按月進(jìn)行更換11訂報費用7,200600提供給客人閱讀的報刊12營銷推廣費用12,0001,000會所推廣活動使用13設(shè)備維護(hù)69,8285,819含維修小配件,未含折舊費用。14能耗986,54482,212詳見附件五15布草費18,0001,50016稅金71,0165,918按收入5.09%計提總成本1,948,344162,362第二階段：會所試業(yè)第

8、二階段：會所試業(yè)會所收入：餐飲及兒童活動部分對外出租序號項目年度收入（元）月度收入（元）備注1棋牌室32,4002,70030元/小時*3房*30小時2桌球室2,88024040元/小時*6小時3紅酒/雪茄室1,920160收取開瓶費，每瓶酒80元4商務(wù)中心480405健身室5,76048030元/次*16人次6游泳池129,60010,80030元/人/次6-9月平均每天20人次；其余平均每天8人次,；平均每月