物品報廢管理制度.doc

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1、物品報廢管理制度一．目的：1.1為了控制產(chǎn)品批量報廢，提高個人質(zhì)量意識，減少公司損失，加強(qiáng)自我監(jiān)督能力，提高個人責(zé)任心，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。1.2為控制物品的報廢活動，加強(qiáng)對報廢品的處置管理和物品成本的控制。二．范圍2.1適用于質(zhì)量保證部下達(dá)產(chǎn)品項(xiàng)目批準(zhǔn)決定，投入批量生產(chǎn)（包括批量引導(dǎo)）階段，產(chǎn)品生產(chǎn)以及技術(shù)更改過程中產(chǎn)生的自制件、外協(xié)件、外購件報廢的處置管理。2.2適用于報廢品的產(chǎn)生、判定、定置到清理出生產(chǎn)現(xiàn)場，直到回收、銷毀的全過程。2.3適用于公司同的原材料、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品、刀具、夾具、檢具、工具、設(shè)備等所有報廢產(chǎn)品物料三、相關(guān)術(shù)語3.1報廢品：無法通過返工、返修恢復(fù)其預(yù)期功效，且不能作為讓

2、步處理繼續(xù)使用的不合格品。3.2報廢：對報廢品進(jìn)行申報、評審判定、處置、處理等一系列管理活動。四、主要部門職責(zé)4.1相關(guān)部門：初步鑒定產(chǎn)品物料是否存在嚴(yán)重缺陷并開具報廢單4.2品質(zhì)部：根據(jù)相關(guān)鑒定結(jié)果判定是否報廢4.3行政部：根據(jù)相關(guān)材料特性尋找相關(guān)廢棄物料處理單位（變賣）4.4財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)廢品損失及向供應(yīng)商索賠的核算和資金回籠工作。4.5相關(guān)部門：報廢品所在單位負(fù)責(zé)報廢品的標(biāo)識、集中存放、保管、記錄、定期申報，并對產(chǎn)生報廢的責(zé)任單位進(jìn)行初步判定；4.6生產(chǎn)管理部：負(fù)責(zé)制定各種零部件返工工時的計(jì)算；負(fù)責(zé)編制由于產(chǎn)品工廢而需增加的物料補(bǔ)充計(jì)劃；4.7采購部：參與外協(xié)件、外購件料廢的判定，并負(fù)責(zé)

3、料廢品向供應(yīng)商的索賠工作；4.8廢品場：負(fù)責(zé)全部工廢品及供應(yīng)商不愿退回的料廢品的接收和處理；五、標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容：5.1、報廢類型：5.1.1因客戶工程更改或工藝改進(jìn)；使原有產(chǎn)品物料報廢5.1.2因庫存時間過久性能或顏色有差異；導(dǎo)致產(chǎn)品物料報廢5.1.3生產(chǎn)制程中或周轉(zhuǎn)過程所出現(xiàn)的不良品；導(dǎo)致產(chǎn)品物料的報廢5.1.4品質(zhì)部在檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不良品5.1.5品質(zhì)部在做各種破壞性實(shí)驗(yàn)時導(dǎo)致的產(chǎn)品物料報廢5.2、報廢品的控制：5.2.1如報廢品含組件；倉庫需退回生產(chǎn)制造部門將可用零件拆除后方可報廢。拆下的零件經(jīng)檢驗(yàn)合格后入庫；生產(chǎn)制造部方可使用。5.2.2可編輯word,供參考版！品質(zhì)部在接到報廢單后；對

4、產(chǎn)品物料進(jìn)行品質(zhì)判定；物料及單據(jù)核對必須在兩個工作日內(nèi)完成。5.2.3如判定產(chǎn)品物料與報廢單不符或不合理；則單據(jù)退回相關(guān)部門重新處理或重填單據(jù)。5.2.4如品質(zhì)部門確認(rèn)無誤則簽核單據(jù)并送相關(guān)部門；財(cái)務(wù)部核算成本。在報廢產(chǎn)品物料上填寫報廢標(biāo)識。5.2.5申請部門按照報廢單據(jù)核準(zhǔn)的處理方法；將相關(guān)產(chǎn)品物料送到指定的地點(diǎn)報廢處理。5.2.6外購的產(chǎn)品物料放于退貨區(qū)；由采購部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)聯(lián)系供應(yīng)商辦理退貨。5.3、工作流程5.3.1報廢品的預(yù)判定：發(fā)現(xiàn)不合格品的各單位負(fù)責(zé)人根據(jù)不合格品的狀態(tài)對其進(jìn)行預(yù)判定，并及時通知最終判定人員對其進(jìn)行最終判定（一般在發(fā)現(xiàn)不合格品后的兩個工作日內(nèi)完成最終判定工作）。通常

5、對不合格產(chǎn)品采取的處理方式有：a）拒收；b）返工；c）返修；d）讓步；e）報廢。5.3.2報廢品的判定及記錄：5.3.2.1料廢品由發(fā)現(xiàn)單位填寫《料廢通知單》報材料實(shí)驗(yàn)人員或回收鑒定人員對其進(jìn)行最終判定，《料廢通知單》上應(yīng)注明料廢品的生產(chǎn)廠家、數(shù)量、損失工時及損失費(fèi)用，如果產(chǎn)生連帶件損失，應(yīng)將連帶件的數(shù)量、損失工時及損失費(fèi)用加上；最終判定后由發(fā)現(xiàn)單位將所有報廢品運(yùn)送至回收指定位置。注：發(fā)現(xiàn)單位必須將料廢品及連帶報廢品拆解成最小的供貨狀態(tài)。5.3.2.2工廢品由發(fā)現(xiàn)單位填寫《工廢通知單》，交由責(zé)任單位主管以上領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)人簽字認(rèn)可后（如果責(zé)任單位不認(rèn)可，由材料實(shí)驗(yàn)人員或回收鑒定人員對責(zé)任單位進(jìn)

6、行最終確認(rèn)），報材料實(shí)驗(yàn)人員或回收鑒定人員對其進(jìn)行最終判定，《工廢通知單》上應(yīng)注明造成工廢的責(zé)任單位、工廢品數(shù)量、損失工時、損失費(fèi)用；最終判定后由發(fā)現(xiàn)單位將所有報廢品運(yùn)送至回收指定位置。注：批量生產(chǎn)后由于客戶設(shè)計(jì)更改導(dǎo)致的產(chǎn)品報廢算工廢，由客戶承擔(dān)損失。5.3.2.3工具報廢由使用單位填寫《工具報廢通知單》交由責(zé)任單位主管以上領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)人簽字認(rèn)可后，將報廢工具歸還倉庫；倉庫管理員必須交由最終判定人員進(jìn)行最后的判定方可報廢；5.3.2.4刀具報廢由使用單位填寫《刀具報廢通知單》交由責(zé)任單位主管以上領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)人簽字認(rèn)可后，將報廢刀具歸還倉庫；倉庫管理員必須交由最終判定人員進(jìn)行最后的判定方可報

7、廢；5.3.2.5檢、量具報廢由使用單位填寫《檢、量具報廢通知單》交由責(zé)任單位主管以上領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)人簽字認(rèn)可后，將報廢檢、量具歸還倉庫；倉庫管理員必須交由最終判定人員進(jìn)行最后的判定方可報廢；5.4已判報廢品的處置5.4.1回收鑒定人員將所有的已判料廢品做出特殊的標(biāo)識（能防止被再利用）后，由倉庫物料員送到到廢料房統(tǒng)一管理，并及時地將料廢品及其連帶報廢件退回供應(yīng)商?？删庉媤ord,供參考版！5.4.2凡是已判定工