原輔材料進(jìn)貨查驗(yàn)制度.doc

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1、公司原輔材料進(jìn)貨查驗(yàn)制度1目的確保未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的原輔材料及包裝材料不投入使用，確保不合格的半成品不流入下道工序，防止不合格產(chǎn)品出廠。2適用范圍適用于進(jìn)貨檢驗(yàn)（或驗(yàn)證）、過(guò)程檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)。3職責(zé)3.1質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)規(guī)程。3.2化驗(yàn)室負(fù)責(zé)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證。4檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)人員應(yīng)具有高中（或中專）以上文化程度，了解產(chǎn)品特性，熟悉標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等檢驗(yàn)依據(jù)，掌握檢驗(yàn)技術(shù)和相關(guān)知識(shí)，經(jīng)培訓(xùn)考核合格，持證上崗。5檢驗(yàn)規(guī)程5.1質(zhì)量管理部組織制定進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程、過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)程和成品檢驗(yàn)規(guī)程，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放給化驗(yàn)室。5.2質(zhì)檢人員檢驗(yàn)前必須首先熟

2、悉標(biāo)準(zhǔn)，做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，如查看環(huán)境條件、儀器設(shè)備狀態(tài)等。5.3產(chǎn)品的檢驗(yàn)應(yīng)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)中所規(guī)定的檢驗(yàn)方法進(jìn)行，不得隨意更改檢驗(yàn)步驟及檢驗(yàn)方法。6檢驗(yàn)6.1進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證6.1.1采購(gòu)輔料及包裝材料進(jìn)廠后，倉(cāng)管員作好待檢標(biāo)識(shí)，填寫《申請(qǐng)檢驗(yàn)單》交質(zhì)管部。6.1.2質(zhì)管部安排化驗(yàn)室按進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn)或驗(yàn)證，填寫進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄，出具進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證報(bào)告。6.1.3檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格的物資，由供銷部，倉(cāng)管員辦理入庫(kù)手續(xù)；最新范本,供參考！6.1.4供銷部倉(cāng)管員根據(jù)檢驗(yàn)或驗(yàn)證結(jié)果對(duì)輔料、包裝材料作好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。6.1.5對(duì)隨貨提供檢驗(yàn)報(bào)告的

3、產(chǎn)品，檢驗(yàn)員須查驗(yàn)報(bào)告的符合性。對(duì)在供方檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，倉(cāng)管員憑質(zhì)化驗(yàn)室檢驗(yàn)員出具的《檢驗(yàn)報(bào)告》直接入庫(kù)。6.1.6進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄由質(zhì)管部歸檔保管。6.2過(guò)程檢驗(yàn)6.2.1生產(chǎn)過(guò)程中的半成品，由檢驗(yàn)員按過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)；合格的轉(zhuǎn)入下道工序或入庫(kù)。6.2.2對(duì)檢驗(yàn)不合格的半成品，質(zhì)管部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部、車間搞好分析，找出原因，確定應(yīng)采取的有關(guān)措施（如返工、報(bào)廢等）。對(duì)半成品予以扣留，不得轉(zhuǎn)序，并加標(biāo)識(shí)另外存放。6.2.3對(duì)需返工的半成品，生產(chǎn)車間應(yīng)及時(shí)組織生產(chǎn)工人返工。6.2.4返工后的半成品由檢驗(yàn)員重新進(jìn)行檢驗(yàn)，并予以記錄。經(jīng)檢驗(yàn)合格方

4、可轉(zhuǎn)序或入庫(kù)。6.2.5檢驗(yàn)記錄應(yīng)齊全、清晰，由質(zhì)管部保存，以備復(fù)查。6.2.6對(duì)半成品的檢驗(yàn)，要做到檢驗(yàn)與技術(shù)指導(dǎo)相結(jié)合，在檢驗(yàn)過(guò)程中不斷完善工藝要求，不斷改革創(chuàng)新，采用新工藝、新技術(shù)指導(dǎo)生產(chǎn)，要正確使用檢驗(yàn)印記，做到不誤檢、不漏檢。6.3出廠檢驗(yàn)6.3.1產(chǎn)品加工完畢，生產(chǎn)車間或倉(cāng)庫(kù)填寫《申請(qǐng)檢驗(yàn)單》交質(zhì)管部。6.3.2質(zhì)管部派人按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或成品檢驗(yàn)規(guī)程抽樣，留樣一并抽齊。6.3.3檢驗(yàn)員按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或成品檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，做好檢驗(yàn)記錄；與半成品檢驗(yàn)重疊的項(xiàng)目，可結(jié)合半成品檢驗(yàn)進(jìn)行。6.3.4最新范本,供參考！質(zhì)管部對(duì)各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄、報(bào)

5、告進(jìn)行分析，確認(rèn)規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目均已完成，且結(jié)果符合要求后，出具成品檢驗(yàn)報(bào)告。6.3.5對(duì)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，質(zhì)管部簽發(fā)產(chǎn)品合格證，標(biāo)明生產(chǎn)日期、批號(hào)、成品數(shù)量及檢驗(yàn)員代號(hào)，按規(guī)定進(jìn)行包裝、標(biāo)識(shí)，方可入庫(kù)、出廠。產(chǎn)品合格證的發(fā)放，必須由質(zhì)檢員根據(jù)實(shí)裝箱數(shù)量發(fā)放，杜絕出現(xiàn)多發(fā)或少發(fā)現(xiàn)象。6.3.6成品箱無(wú)產(chǎn)品合格證的一律不準(zhǔn)入庫(kù)，質(zhì)檢部門不定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品進(jìn)行抽查，如在倉(cāng)庫(kù)發(fā)現(xiàn)該現(xiàn)象將追究保管員責(zé)任，并查明班次，相應(yīng)追究生產(chǎn)班組責(zé)任。6.3.7質(zhì)檢部門出廠前對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品進(jìn)行抽查，抽查比例為百箱以下隨機(jī)抽樣4箱，百箱以上按總箱數(shù)的5%抽查，復(fù)查時(shí)，復(fù)檢率不

6、低于20%。6.3.8對(duì)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，質(zhì)管部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部、車間確定需采取的措施（如報(bào)廢等），由車間組織實(shí)施。6.3.9對(duì)經(jīng)返工產(chǎn)品，質(zhì)管部重新進(jìn)行檢驗(yàn)，并予以記錄。經(jīng)重新檢驗(yàn)合格產(chǎn)品，質(zhì)管部簽發(fā)產(chǎn)品合格證，方可入庫(kù)、出廠。檢驗(yàn)不合格嚴(yán)禁出廠。6.3.10檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告和產(chǎn)品合格證應(yīng)齊全、清晰。檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告由質(zhì)管部保存。6.3.11外銷產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)走訪用戶，并做出鑒定，依照鑒定情況對(duì)質(zhì)量問(wèn)題及有關(guān)當(dāng)事人做出處理。6.3.12車間應(yīng)配合質(zhì)檢部門抓好產(chǎn)品質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量一票否決制度。7檢驗(yàn)時(shí)效要求樣品抽取后應(yīng)及時(shí)進(jìn)

7、行檢驗(yàn)，一般要求半成品應(yīng)在當(dāng)日完成，成品應(yīng)在兩日內(nèi)完成，不得無(wú)故拖延。8復(fù)檢最新范本,供參考！出現(xiàn)下列情況之一者，應(yīng)進(jìn)行復(fù)檢：（1）檢測(cè)過(guò)程中出現(xiàn)異常情況，如儀器設(shè)備故障，人員傷亡，突然停水停電，使用藥品失效，環(huán)境條件發(fā)生明顯變化，而影響檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確性時(shí)。（2）檢驗(yàn)結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的邊緣值，容易造成誤判時(shí)。（3）依據(jù)的技術(shù)文件有錯(cuò)誤，造成數(shù)據(jù)失誤時(shí)。（4）其它部門有異議時(shí)。9記錄化驗(yàn)室要建立和保存出廠食品的原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄，包括查驗(yàn)食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)論、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)合格證號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)、檢

8、驗(yàn)時(shí)間等記錄內(nèi)容；10委托檢驗(yàn)公司委托其他檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)實(shí)施產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)的，應(yīng)檢查受委托檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)，并簽訂委托檢驗(yàn)合同；11檢驗(yàn)儀器要求企業(yè)應(yīng)具備必備的檢驗(yàn)設(shè)備，計(jì)量器