(最新)產(chǎn)品鑑別與追溯程序.doc

《(最新)產(chǎn)品鑑別與追溯程序.doc》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。

1、昆山上藝電子有限公司規(guī)範(fàn)產(chǎn)品鑑別與追溯程序文件編號:制訂:　品管頁次(PAGE):1OF51、目的：藉由適切的產(chǎn)品鑑別與追溯管制作業(yè)，使產(chǎn)品在任何時(shí)間的生產(chǎn)和環(huán)保狀況均能獲得鑑別與追溯，以確保產(chǎn)品品質(zhì)及符合HSF要求。2、適用範(fàn)圍：適用於本公司所有進(jìn)料、製程中產(chǎn)品以及成品的鑑別與追溯方法與作業(yè)，當(dāng)合約要求時(shí)亦能追溯重要物源。3、權(quán)責(zé)：3.1工程負(fù)責(zé)建立材料與產(chǎn)品的料號、規(guī)格、圖樣和其它相關(guān)文件以鑑別；3.2倉庫倉管負(fù)責(zé)進(jìn)廠物料的鑑別與標(biāo)示作業(yè)及確保出貨產(chǎn)品及其包裝的監(jiān)別與標(biāo)示；3.3製造部負(fù)責(zé)安排所有產(chǎn)品在製程中的鑑別及標(biāo)示作業(yè)；3.4品保部負(fù)責(zé)驗(yàn)証所有產(chǎn)品均

2、有適當(dāng)?shù)蔫a別及標(biāo)示；3.5品保主管負(fù)責(zé)本程序的持續(xù)性﹑適切性。4、定義：無.5、作業(yè)內(nèi)容：5.1鑑別與追溯文件/標(biāo)示表如(附件一)。5.2工程階段的鑑別與追溯：5.2.1為便於產(chǎn)品在製造過程中的鑑別與追溯﹐工程單位應(yīng)建立產(chǎn)品及零件的料號、規(guī)格、圖樣及HSF說明等相關(guān)工程資料以鑑別產(chǎn)品。5.2.2工程變更時(shí)﹐由工程填寫《工程變更通知單》會簽相關(guān)單位﹐該記錄均應(yīng)保存﹐以作為追溯記錄。5.3進(jìn)料檢驗(yàn)階段的鑑別：5.3.1收料人員於接到物料時(shí)應(yīng)依據(jù)採購《采購訂單匯總表》或(及)《進(jìn)貨驗(yàn)收單核對數(shù)量及HSF標(biāo)示﹐并在《進(jìn)貨驗(yàn)收單》上簽收﹐以作為進(jìn)料接收之鑑別。5.3.2

3、接收檢驗(yàn)人員於完成檢驗(yàn)後﹐立即記錄檢驗(yàn)情形於《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》並將結(jié)果判定登錄於《進(jìn)貨驗(yàn)收單》以鑑定其品質(zhì)﹐并依《檢驗(yàn)與測試狀況程序》做標(biāo)示﹐以識別檢驗(yàn)狀況。5.4庫存與發(fā)料階段的鑑別：5.4.1倉管人員接收物料入庫時(shí)﹐應(yīng)將《進(jìn)貨驗(yàn)收單》之相關(guān)資料填入帳卡﹐以識別物料入庫狀況﹐并做為追溯之用。5.4.2物料依合格標(biāo)簽顏色做月份管制﹐作為先進(jìn)先出管制之鑑別：昆山上藝電子有限公司規(guī)範(fàn)產(chǎn)品鑑別與追溯程序文件編號:制訂:　品管頁次(PAGE):1OF5顏色淡黃白色藍(lán)色橙色綠色紫色識別月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月5.4.3對於特採物料﹐應(yīng)作

4、特采標(biāo)示。5.5製程階段的鑑別與追溯：5.5.1在製程中﹐應(yīng)保持適當(dāng)?shù)蔫a別與標(biāo)示﹐以確保在整個(gè)製程中得以追溯及識別物料與成品之使用狀況。5.5.2鑑別與標(biāo)示的方式﹐應(yīng)於目前製程採用不良膠框、不良膠帶及相關(guān)記錄做識別﹐以鑑別及追溯產(chǎn)品的檢驗(yàn)與測試狀況。5.5.2.1針對新產(chǎn)品試模期間的產(chǎn)品﹐需要在當(dāng)段制程作業(yè)完成后于產(chǎn)品外包裝箱標(biāo)示“EVT”。5.5.3.在各制程中相關(guān)單位應(yīng)依據(jù)流程卡將使用物料之LOT號詳細(xì)記錄于《LOT管制表》。5.6成品出貨階段的鑑別與追溯：5.6.1產(chǎn)品入庫前﹐製造單位應(yīng)填寫《入庫表》於外箱上標(biāo)示成品料號及數(shù)量。5.6.2產(chǎn)品出貨前品保應(yīng)

5、依《成品檢驗(yàn)與測試程序》做檢驗(yàn)﹐經(jīng)檢驗(yàn)合格時(shí)在外箱做合格各環(huán)保標(biāo)示﹐以鑑別產(chǎn)品品質(zhì)及做為追溯之用﹐如客戶有指定標(biāo)簽方式時(shí)標(biāo)示客戶標(biāo)簽﹐始可出貨。5.6.2.1成品依PASS標(biāo)簽顏色做月份管制﹐以作為先進(jìn)先出管制之鑑別﹐合格標(biāo)簽顏色依5.4.2節(jié)管制。5.6.3產(chǎn)品出貨時(shí)應(yīng)填寫《出貨單》註明客戶名稱、料號、規(guī)格、單位、日期、訂單號碼、數(shù)量﹐以便日後追溯。5.7品質(zhì)保証：5.7.1品保單位應(yīng)要求品質(zhì)相關(guān)單位依據(jù)本程序?qū)嵤┊a(chǎn)品的鑑別與追溯作業(yè)。5.7.2各品質(zhì)相關(guān)單位應(yīng)要求單位人員依本程序?qū)嵤╄a別與追溯﹐以保証鑑別與追溯作業(yè)被有效實(shí)施。5.7.3品保單位應(yīng)負(fù)責(zé)及確保

6、本程序被適切與有效實(shí)施。5.8特定產(chǎn)品的鑑別與追溯﹕若針對單一產(chǎn)品或某批產(chǎn)品有特定追溯要求時(shí)﹐昆山上藝電子有限公司規(guī)範(fàn)產(chǎn)品鑑別與追溯程序文件編號:制訂:　品管頁次(PAGE):1OF5則由權(quán)責(zé)單位以《廠內(nèi)聯(lián)絡(luò)單》的方式通知各相關(guān)單位及人員并說明該批產(chǎn)品標(biāo)識的方法﹐以確保特定產(chǎn)品之鑑別與追溯有效實(shí)施。5.9針對不符合HSF技術(shù)要求時(shí)，應(yīng)依相關(guān)記錄追溯到含量超規(guī)之原料，并針對廠內(nèi)所有使用相同原料之產(chǎn)品作追溯驗(yàn)證，同時(shí)需對己制品按批號別（或生產(chǎn)日期）作逐批追溯驗(yàn)證，庫存原料及供應(yīng)商端之庫存品亦需按批號別（或生產(chǎn)日期）作逐批追溯驗(yàn)證，所追溯之結(jié)果需向客戶作書面報(bào)告，并

7、按客戶指示作處理。6、相關(guān)文件與資料：6.1檢驗(yàn)與測試狀況程序6.2成品檢驗(yàn)與測試程序7、相關(guān)表單及記錄：7.1工程變更通知單7.2采購訂單匯總表7.3進(jìn)貨驗(yàn)收單7.4進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表7.5特採申請單7.6入庫表7.7.重工返修通知單7.8.LOT管制表昆山上藝電子有限公司規(guī)範(fàn)產(chǎn)品鑑別與追溯程序文件編號:制訂:　品管頁次(PAGE):1OF5規(guī)範(fàn)產(chǎn)品鑑別與追溯程序文件編號:制訂:　品管頁次(PAGE):1OF5附件一﹕監(jiān)別與追溯文件標(biāo)示階段監(jiān)別與追溯文件/標(biāo)示責(zé)任單位記載接收進(jìn)貨1.進(jìn)貨驗(yàn)收單2.采購訂購匯總表3.現(xiàn)品標(biāo)(成品交貨時(shí)在外箱標(biāo)示品名規(guī)格及數(shù)量)倉管

8、采購1.廠商名稱、物料名稱、交貨日期、