成品入庫(kù)及出貨操作規(guī)程.doc

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1、深圳市華萊特電子有限公司SHENZHENCHINA-LIGHTELECTRONICSCO.,LTD成品入庫(kù)及出貨操作規(guī)程文件編號(hào)：文件版次：發(fā)行日期：會(huì)簽部門簽名會(huì)簽部門簽名□品質(zhì)部　□采購(gòu)部　□人事行政部　□生產(chǎn)部　□財(cái)務(wù)部　□PMC部　□工程部　□營(yíng)銷部　□設(shè)備部　　核準(zhǔn)審核制定深圳市華萊特電子有限公司文件編號(hào)：成品入庫(kù)及出貨操作規(guī)程版次：A.0日期：頁次：履歷頁制定/修訂人制定/修訂內(nèi)容摘要版次頁次修訂時(shí)間周鋒新制定文件A.02011.05.31深圳市華萊特電子有限公司文件編號(hào)：成品入庫(kù)及出貨操作規(guī)程版次：日期：頁次：1.目的為規(guī)范成品入庫(kù)、出貨流程，特制定本規(guī)程

2、。2.范圍本程序適用于對(duì)公司所有成品入庫(kù)、出貨的管控。3.定義無4.權(quán)責(zé)4.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)成品的入庫(kù)工作；4.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)成品入庫(kù)及出貨的品質(zhì)檢驗(yàn)；4.3PMC部負(fù)責(zé)成品入庫(kù)的接收、儲(chǔ)存管理以及備貨；4.4銷售部負(fù)責(zé)成品出貨計(jì)劃的下達(dá)與送貨。5.流程圖見附件6.程序6.1成品入庫(kù)驗(yàn)收6.1.1生產(chǎn)部分光完成產(chǎn)品每袋預(yù)留5-10PCS散數(shù)，經(jīng)過品質(zhì)部IPQC對(duì)產(chǎn)品性能的檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)行包裝；6.1.2包裝前生產(chǎn)部打包人員需對(duì)照【分光日?qǐng)?bào)表】及轉(zhuǎn)盤上的Bin號(hào)小標(biāo)識(shí)，打印轉(zhuǎn)盤上及靜電袋上標(biāo)簽并粘貼；6.1.3品質(zhì)部PQC檢查標(biāo)簽內(nèi)容打印無誤，并在標(biāo)簽上蓋章確認(rèn)后，生產(chǎn)部

3、打包人員方可進(jìn)行包裝封口；6.1.4生產(chǎn)部包裝完成后裝箱，并在外箱上填寫對(duì)應(yīng)的裝箱標(biāo)簽后，另填寫好【生產(chǎn)成品入庫(kù)單】經(jīng)生產(chǎn)部主管簽字審核后由入庫(kù)人員流轉(zhuǎn)至成品倉(cāng)庫(kù)；6.1.5倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)生產(chǎn)部提供的【生產(chǎn)成品入庫(kù)單】、【分光日?qǐng)?bào)表】及外箱標(biāo)簽進(jìn)行入庫(kù)數(shù)量的點(diǎn)收，驗(yàn)收無誤后在【生產(chǎn)成品入庫(kù)單】上簽字確認(rèn)，再將成品放至指定的位置儲(chǔ)存，成品儲(chǔ)存按《倉(cāng)庫(kù)貨品保存及檢查作業(yè)規(guī)范》執(zhí)行；6.1.6成品入庫(kù)驗(yàn)收完成后，由倉(cāng)庫(kù)人員將入庫(kù)信息輸入金蝶系統(tǒng)中，以備查詢。深圳市華萊特電子有限公司文件編號(hào)：成品入庫(kù)及出貨操作規(guī)程版次：日期：頁次：6.2成品出貨6.2.1營(yíng)銷部業(yè)務(wù)助理每天按交期

4、將第二天要交貨的信息，整理成【備貨清單】，經(jīng)過營(yíng)銷部總監(jiān)簽字審核后轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)；6.2.2倉(cāng)庫(kù)收到【備貨清單】后必須按清單內(nèi)的要求進(jìn)行備貨，備貨完成后將成品放置在“備貨待檢區(qū)域”；6.2.3營(yíng)銷部業(yè)務(wù)助理第二天上午9點(diǎn)前按實(shí)際需要出貨的信息整理成【出貨清單】，經(jīng)過營(yíng)銷部總監(jiān)簽字審核后轉(zhuǎn)交倉(cāng)庫(kù)，【出貨清單】上需備注出貨產(chǎn)品緩急狀態(tài)，以便倉(cāng)庫(kù)安排；6.2.4倉(cāng)庫(kù)按【出貨清單】上內(nèi)容核對(duì)【備貨清單】符合要求的，立即通知品質(zhì)部OQC對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)；6.2.5當(dāng)營(yíng)銷部臨時(shí)增加在【出貨清單】上需出貨的產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)需按要求及時(shí)予以備貨；6.2.6當(dāng)營(yíng)銷部根據(jù)客戶要求臨時(shí)更改出貨產(chǎn)品要求時(shí)，需

5、提前填寫【訂單更改申請(qǐng)/通知單】經(jīng)過相關(guān)部門會(huì)簽，總經(jīng)理審核后與【出貨清單】一起交倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)予以備貨；6.2.7所有備貨、出貨要求營(yíng)銷部均應(yīng)按上述規(guī)定的書面形式通知倉(cāng)庫(kù)，口頭通知無效，特殊情況需經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)，但必須補(bǔ)齊書面形式且必須有總經(jīng)理簽字；6.2.8倉(cāng)庫(kù)備貨完成后通知品管部OQC進(jìn)行出貨檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的由OQC填寫【成品出貨檢驗(yàn)報(bào)告】附在出貨產(chǎn)品中，另需要在【發(fā)貨裝箱清單】上簽字并在外箱標(biāo)簽上蓋章予以放行，對(duì)于檢驗(yàn)出現(xiàn)異常的按《不合格品控制程序》處理；6.2.9出貨檢驗(yàn)完成后，倉(cāng)庫(kù)通知營(yíng)銷部業(yè)務(wù)助理出貨，業(yè)務(wù)助理打印【送貨單】經(jīng)業(yè)務(wù)員確認(rèn)，財(cái)務(wù)記賬，營(yíng)銷總監(jiān)審

6、核后隨貨一起發(fā)出，發(fā)貨按客戶或業(yè)務(wù)員實(shí)際要求選擇快遞、送貨或客戶自取三種形式；6.2.10出貨完成后，倉(cāng)庫(kù)需將出貨信息輸入金蝶系統(tǒng)內(nèi)已備查詢，另PMC倉(cāng)管員需將出貨信息在金蝶系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)換成【K3出庫(kù)單】，由總經(jīng)理簽字審核。深圳市華萊特電子有限公司文件編號(hào)：成品入庫(kù)及出貨操作規(guī)程版次：日期：頁次：7．記錄表格7.1【分光日?qǐng)?bào)表】CL-SC-QR-010/A.07.2【生產(chǎn)成品入庫(kù)單】7.3【備貨清單】7.4【出貨清單】7.5【訂單更改申請(qǐng)/通知單】CL-YW-QR-006/A.17.6【成品出貨檢驗(yàn)報(bào)告】CL-QC-QR-014/A.07.7【發(fā)貨裝箱清單】7.8【送貨單】

7、8．相關(guān)文件《不合格品控制程序》CL-QC-QP-004《倉(cāng)庫(kù)貨品保存及檢查作業(yè)規(guī)范》CL-WK-WI-002深圳市華萊特電子有限公司文件編號(hào)：成品入庫(kù)及出貨控制程序版次：日期：頁次：成品入庫(kù)流程圖分光完成入庫(kù)檢驗(yàn)合格包裝封口入庫(kù)入庫(kù)驗(yàn)收接收存放入庫(kù)單據(jù)整理責(zé)任部門及職責(zé)說明生產(chǎn)部品質(zhì)部QC檢驗(yàn)生產(chǎn)部進(jìn)行包裝生產(chǎn)部轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收核對(duì)入庫(kù)數(shù)量倉(cāng)庫(kù)將驗(yàn)收的成品按要求放在指定的位置倉(cāng)庫(kù)將單據(jù)輸入金蝶系統(tǒng)深圳市華萊特電子有限公司文件編號(hào)：成品入庫(kù)及出貨控制程序版次：日期：頁次：成品出貨流程圖備貨申請(qǐng)倉(cāng)庫(kù)備貨出貨檢驗(yàn)合格裝箱發(fā)貨資料整理責(zé)任部門及職