物料替代流程.doc

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1、1??????目的規(guī)范采購(gòu)物料替代試用流程2??????適用范圍本公司所有采購(gòu)物料替代的的作業(yè)過程3??????職責(zé)3.1?采購(gòu)部：負(fù)責(zé)物料替代的申請(qǐng)、采購(gòu)及從替代申請(qǐng)開始到物料替代完成的整體跟進(jìn)工作。3.2?研發(fā)部：負(fù)責(zé)所替代物料的評(píng)審、驗(yàn)證工作，替代物料試產(chǎn)通知。3.3?品質(zhì)部：負(fù)責(zé)替代物料的評(píng)審、檢驗(yàn)工作，最終決定物料是否可替代。3.4倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)替代物料的標(biāo)識(shí)、出入庫(kù)管理工作3.5生產(chǎn)計(jì)劃部：負(fù)責(zé)替代物料試用的排產(chǎn)及知會(huì)其它相關(guān)部門工作3.6工程部：負(fù)責(zé)替代物料的評(píng)審工作，以及替代物料生產(chǎn)裝機(jī)及小批量試產(chǎn)部分的整體跟進(jìn)工作

2、3.7生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)替代物料的上機(jī)測(cè)試及替代物料小批量試產(chǎn)的生產(chǎn)工作，并報(bào)告試產(chǎn)結(jié)果。4??????工作程序和要求4.1?定義:【A級(jí)物料】電子料、主動(dòng)件（包括但不限于：IC、MOS管、IGBT、電池類等）、被動(dòng)件告示（包括但不限于：電阻電容、繼電器、變壓器、二三級(jí)管類等）【B級(jí)物料】介于A和C之間的物料【C級(jí)物料】包材、粘接性材料、紙箱、說明書等4.2物料替代需求：a.型號(hào)停產(chǎn)b.降成本切換新選型c.品質(zhì)不可控d.供應(yīng)商合作不順暢e.新增型號(hào)選擇f.其它原因4.3試用物料編碼申請(qǐng)：???當(dāng)采購(gòu)部有物料替代需求時(shí)，向研發(fā)部申請(qǐng)T開

3、頭的物料編碼，采購(gòu)部依據(jù)此物料編碼進(jìn)行采購(gòu)4.4物料替代申請(qǐng)：由采購(gòu)部填寫《物料替代申請(qǐng)單》，寫明替代原因，及替代期限，交部經(jīng)理審批后隨物料樣品交研發(fā)部、品質(zhì)部、工程部驗(yàn)證物料的可替代性4.5替代物料的驗(yàn)證，由研發(fā)部主導(dǎo)，各部門配合：A級(jí)物料：由生產(chǎn)部或研發(fā)部上機(jī)測(cè)試（需附上相關(guān)測(cè)試報(bào)告），研發(fā)部、品質(zhì)部、工程部會(huì)簽，必要時(shí)進(jìn)行小批量試產(chǎn)。B級(jí)物料：替代物料無需測(cè)試，研發(fā)部依據(jù)承認(rèn)書對(duì)比參數(shù)，品質(zhì)工程確認(rèn)即可。C級(jí)物料：研發(fā)部及品質(zhì)工程確認(rèn)即可。對(duì)于A級(jí)物料需上機(jī)測(cè)試和進(jìn)一步小批量試產(chǎn)的，分以下兩種情況：4.5.1對(duì)于上機(jī)測(cè)試由

4、研發(fā)裝機(jī)、生產(chǎn)或研發(fā)測(cè)試的物料驗(yàn)證，由研發(fā)部領(lǐng)料裝機(jī)并由生產(chǎn)或研發(fā)出具測(cè)試報(bào)告，統(tǒng)一由研發(fā)跟進(jìn)，并將替代意見填寫于《物料替代申請(qǐng)表》，再交工程、品質(zhì)部會(huì)審，會(huì)審結(jié)果OK后由研發(fā)部修改系統(tǒng)資料，并上傳公共盤存檔。4.5.2對(duì)于上機(jī)測(cè)試由生產(chǎn)裝機(jī)、生產(chǎn)或研發(fā)測(cè)試的物料驗(yàn)證，以及上機(jī)測(cè)試后需進(jìn)一步進(jìn)行小批量試產(chǎn)的物料，統(tǒng)一由研發(fā)部發(fā)出物料試產(chǎn)通知計(jì)劃部并知會(huì)工程部、生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)、品質(zhì)、采購(gòu)等相關(guān)部門，由計(jì)劃部對(duì)此試產(chǎn)物料進(jìn)行生產(chǎn)排單，并將《物料替代申請(qǐng)單號(hào)》備注于生產(chǎn)排產(chǎn)表，試產(chǎn)物料經(jīng)倉(cāng)庫(kù)發(fā)出，IQC檢驗(yàn)后，生產(chǎn)領(lǐng)出上線生產(chǎn)并知會(huì)工程

5、部跟進(jìn)，生產(chǎn)、品質(zhì)將物料試產(chǎn)情況記于《物料替代申請(qǐng)表》，工程部綜合物料試用意見后將《物料替代申請(qǐng)表》返回研發(fā)部，研發(fā)部提出評(píng)審意見后，再交工程評(píng)審、品質(zhì)部綜合意見后，由研發(fā)部修改系統(tǒng)資料，并上傳公共盤存檔。???4.6對(duì)于物產(chǎn)替代詳細(xì)流程請(qǐng)見附件一：<物料替代工作流程>5??????相關(guān)文件及表單5.1物料替代申請(qǐng)表????SH4.5.2.1-QR01???????????????????????????????附件一、物料替代工作流程圖：（虛線代表對(duì)應(yīng)關(guān)系）流程圖職責(zé)部門記錄?????????????????采購(gòu)部/研發(fā)部??

6、采購(gòu)部?研發(fā)/生產(chǎn)部?采購(gòu)部?研發(fā)部??《物料編碼申請(qǐng)表》編碼開頭為T????研發(fā)裝機(jī)的測(cè)試報(bào)告,生產(chǎn)測(cè)試則由生產(chǎn)向研發(fā)提供?《物料替代申請(qǐng)單》?將《物料替代申請(qǐng)單》發(fā)放計(jì)劃、生產(chǎn)、測(cè)試、品質(zhì)、倉(cāng)庫(kù)《物料替代申請(qǐng)單》研發(fā)部?計(jì)劃部?工程部?倉(cāng)庫(kù)/品質(zhì)?品質(zhì)部?生產(chǎn)部?研發(fā)部?《生產(chǎn)排產(chǎn)單》備注物料替代申請(qǐng)單單單號(hào)并郵件知會(huì)生產(chǎn)、測(cè)試、倉(cāng)庫(kù)、品質(zhì)、工程《物料替代申請(qǐng)單》試用物料發(fā)放/檢驗(yàn)?《物料替代申請(qǐng)單》?知會(huì)工程部《記錄于生產(chǎn)流程卡》《物料替代申請(qǐng)單》ERP《物料替代申請(qǐng)單》??測(cè)試部?研發(fā)部?品質(zhì)部??工程部?《物料替代申請(qǐng)

7、單》??《物料替代申請(qǐng)單》