車間領(lǐng)料管理制度.docx

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1、華炬集團(tuán)河南華炬生物工程有限公司車間領(lǐng)料出庫(kù)管理制度編號(hào)：HJJT-SC-LC-008版號(hào)：V2.0頁(yè)碼：第3頁(yè)共2頁(yè)車間領(lǐng)料出庫(kù)管理制度1目的為規(guī)范生產(chǎn)車間的領(lǐng)料工作，避免因領(lǐng)料不當(dāng)而造成公司的損失和計(jì)劃延誤，特制定本制度。2適用范圍適用于生產(chǎn)車間所有相關(guān)領(lǐng)料管理之作業(yè)程序。3定義本制度規(guī)定的領(lǐng)料包含車間生產(chǎn)所需的各類原物料。4職責(zé)3.3.1生產(chǎn)部：根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃要求開(kāi)具當(dāng)天生產(chǎn)所需物料出庫(kù)單。3.3.2倉(cāng)儲(chǔ)部：根據(jù)生產(chǎn)開(kāi)具的出庫(kù)單完成發(fā)料動(dòng)作。5流程接收生產(chǎn)計(jì)劃--車間排單--提前一天開(kāi)具領(lǐng)料單--車間主管審核--領(lǐng)料--倉(cāng)管按單發(fā)料--領(lǐng)料結(jié)束--生產(chǎn)

2、--如有不良或余料--質(zhì)檢判定--退料。6工作程序6.1計(jì)劃接收：白班車間主管接收到銷售內(nèi)勤下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃單后，根據(jù)車間實(shí)際生產(chǎn)進(jìn)度安排腌制工段長(zhǎng)、包裝工段長(zhǎng)開(kāi)具《出庫(kù)單》，出庫(kù)單的開(kāi)具應(yīng)依據(jù)技術(shù)部提供的工藝用料配方表，不可私自變更，訂單生產(chǎn)損耗應(yīng)在規(guī)定范圍內(nèi)。6.2領(lǐng)料時(shí)間：6.2.1領(lǐng)料盡量提前1天向倉(cāng)儲(chǔ)部門領(lǐng)取物料，領(lǐng)料時(shí)間控制在早上8-10點(diǎn)之間，單次領(lǐng)料需滿足當(dāng)天24小時(shí)生產(chǎn)需要，不可頻繁領(lǐng)料，車間領(lǐng)料人員開(kāi)好入庫(kù)單后車間主管需認(rèn)真審核，避免漏開(kāi)、錯(cuò)開(kāi)、超開(kāi)現(xiàn)象發(fā)生。6.2.2車間主管安排領(lǐng)料需把握時(shí)間，過(guò)早領(lǐng)料造成生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)堆積，過(guò)晚領(lǐng)料則影響生

3、產(chǎn)進(jìn)度。6.2.3如當(dāng)天下計(jì)劃當(dāng)天安排生產(chǎn)或臨時(shí)安排的急單，領(lǐng)料時(shí)間可視實(shí)際情況進(jìn)行，原則上晚上20:00以后不再進(jìn)行發(fā)料，如因特殊原因出現(xiàn)當(dāng)天多次領(lǐng)料，需開(kāi)具《物料補(bǔ)領(lǐng)申請(qǐng)單》，經(jīng)上級(jí)主管、倉(cāng)庫(kù)主管簽字明確補(bǔ)領(lǐng)原因及責(zé)任劃分后，倉(cāng)管方可發(fā)料。6.3填寫出庫(kù)單。3華炬集團(tuán)河南華炬生物工程有限公司車間領(lǐng)料出庫(kù)管理制度編號(hào)：HJJT-SC-LC-008版號(hào)：V2.0頁(yè)碼：第3頁(yè)共2頁(yè)1．清楚填寫產(chǎn)品名稱、訂單數(shù)量、品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等。2．出庫(kù)單必須依據(jù)審批權(quán)限經(jīng)過(guò)車間主管簽字審批；配料室由技術(shù)部主管簽字審核。3．出庫(kù)單中所填寫的領(lǐng)用物料應(yīng)該在技術(shù)部下發(fā)的

4、工藝配方表中。4．腌制工段在夜間領(lǐng)料的，白班工段長(zhǎng)應(yīng)將出庫(kù)單開(kāi)好交由車間主管審核。6.4領(lǐng)料流程。1．車間設(shè)定專門的領(lǐng)料人員，根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫出庫(kù)單。3．領(lǐng)料人員持已經(jīng)審批的出庫(kù)單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物料。4．倉(cāng)管核對(duì)出庫(kù)單的簽章和內(nèi)容，審核領(lǐng)料數(shù)量與生產(chǎn)計(jì)劃是否一致后安排發(fā)貨，將出庫(kù)單與物料交予領(lǐng)料人員。5．倉(cāng)管憑出庫(kù)單將領(lǐng)用情況記入出庫(kù)臺(tái)賬。6.5領(lǐng)料超限額控制：當(dāng)車間申請(qǐng)超限額（超出生產(chǎn)計(jì)劃訂單數(shù)量）領(lǐng)料時(shí)，需說(shuō)明原因，同時(shí)倉(cāng)管進(jìn)行調(diào)查，將調(diào)查結(jié)果依審批權(quán)限上報(bào)主管，按其決策辦理。6.6補(bǔ)退料控制。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)物料不合格、物料超發(fā)、物料少發(fā)等情況時(shí)，在第二天領(lǐng)

5、料時(shí)需及時(shí)辦理補(bǔ)退料。退料原因需要有車間主管和現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢簽字。6.7關(guān)于領(lǐng)料單據(jù)留存6.7.1車間包裝工段、配料室領(lǐng)發(fā)料，倉(cāng)管與領(lǐng)料人員均應(yīng)當(dāng)面清點(diǎn)，清點(diǎn)無(wú)誤在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)后，領(lǐng)料人員留存一聯(lián)，其余單據(jù)現(xiàn)場(chǎng)交于倉(cāng)管計(jì)帳，最遲不可延誤當(dāng)天下午下班。6.7.2腌制工段鑒于其領(lǐng)料時(shí)間的特殊性，夜間領(lǐng)料的，領(lǐng)料單據(jù)第二天上午9:00前交于倉(cāng)管計(jì)帳。6.7.3成品入庫(kù)當(dāng)天入庫(kù)產(chǎn)品，入庫(kù)單據(jù)第二天上午9:00前交于成品倉(cāng)管計(jì)帳。7罰則7.1由于車間領(lǐng)料人員錯(cuò)開(kāi)、漏開(kāi)造成的二次領(lǐng)料或停工待料，對(duì)領(lǐng)料人員進(jìn)行20-100/次負(fù)激勵(lì)，車間主管負(fù)有監(jiān)管責(zé)任每發(fā)生一次扣除當(dāng)月

6、績(jī)效分值10分。7.2因倉(cāng)管發(fā)料造成的少發(fā)、超發(fā)、錯(cuò)發(fā)造成的二次領(lǐng)料或停工待料，對(duì)當(dāng)事倉(cāng)管進(jìn)行20-100/次負(fù)激勵(lì)，倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)有監(jiān)管責(zé)任每發(fā)生一次扣除當(dāng)月績(jī)效分值10分。7.3領(lǐng)料/入庫(kù)單據(jù)領(lǐng)料后未按規(guī)定時(shí)間提交倉(cāng)管的，對(duì)領(lǐng)料/入庫(kù)人員進(jìn)行20-100/次負(fù)激勵(lì)，車間主管負(fù)有監(jiān)管責(zé)任每發(fā)生一次扣除當(dāng)月績(jī)效分值10分。3華炬集團(tuán)河南華炬生物工程有限公司車間領(lǐng)料出庫(kù)管理制度編號(hào)：HJJT-SC-LC-008版號(hào)：V2.0頁(yè)碼：第3頁(yè)共2頁(yè)7.4當(dāng)月無(wú)領(lǐng)發(fā)料錯(cuò)誤現(xiàn)象發(fā)生的，由相關(guān)人員上級(jí)主管對(duì)本部門人員進(jìn)行20-200元的嘉獎(jiǎng)申報(bào)。7.5當(dāng)月領(lǐng)料/入庫(kù)單據(jù)未出

7、現(xiàn)延誤提交的，由相關(guān)人員上級(jí)主管對(duì)本部門人員進(jìn)行20-200元的嘉獎(jiǎng)申報(bào)。8本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。3