采購(gòu)管理程序（經(jīng)典）.doc

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1、【編制】【編制日期】2006-2-15企業(yè)管理制度RF采購(gòu)管理程序文件編號(hào):PR-PD-001(版本號(hào)：6.1【審批】【審核】【發(fā)布LI期】2006-3-1RF采購(gòu)管理程序1.0目的對(duì)物料、設(shè)備的采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，保證采購(gòu)物料、設(shè)備符合規(guī)定要求。20范圍本程序適用于射頻產(chǎn)品屮心產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)制造、T程配件、固定資產(chǎn)的采購(gòu)（含外協(xié)加工）。3.0客戶3.1射頻研發(fā)部門、射頻生產(chǎn)制造部、射頻市場(chǎng)部及備地辦事處3.2射頻物流管理部4.0責(zé)任射頻物流管理部負(fù)責(zé)木程序的推行與維護(hù)。5.0績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)無(wú)6.0說(shuō)明6.1請(qǐng)購(gòu)環(huán)節(jié)6.1.1生產(chǎn)物

2、料請(qǐng)購(gòu)由計(jì)劃工程師根據(jù)市場(chǎng)要貨和庫(kù)存情況，編制月滾動(dòng)生產(chǎn)物料需求主計(jì)劃，根據(jù)主計(jì)劃制定月物料需求滾動(dòng)計(jì)劃，經(jīng)審核后提交執(zhí)行；計(jì)劃T稈師在K3系統(tǒng)屮輸入審批后的月滾動(dòng)生產(chǎn)物料需求主計(jì)劃，經(jīng)過(guò)MRP計(jì)算后，在系統(tǒng)屮白動(dòng)生成《采購(gòu)申請(qǐng)單》，經(jīng)生產(chǎn)主管審批后交采購(gòu)執(zhí)行。6」.2研發(fā)物料請(qǐng)購(gòu)由計(jì)劃工稈師根據(jù)研發(fā)需求和庫(kù)存情況填寫《采購(gòu)申請(qǐng)單》，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、部門經(jīng)理和主管領(lǐng)導(dǎo)審批后交采購(gòu)執(zhí)行。6.1.3X.稈配件請(qǐng)購(gòu)當(dāng)工程需求超出物料實(shí)際庫(kù)存或最低安全庫(kù)存時(shí)，由計(jì)劃工稈師根據(jù)市場(chǎng)/辦事處需求和庫(kù)存情況填寫《采購(gòu)申請(qǐng)單》，經(jīng)部門經(jīng)理和主管

3、領(lǐng)導(dǎo)審批后交采購(gòu)執(zhí)行。6.1.4請(qǐng)購(gòu)內(nèi)容的變更如需更改原申請(qǐng)單上的物料和數(shù)量，必須提供《例外信息表》經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批麻交采購(gòu)執(zhí)行。6.1.5零星物料的請(qǐng)購(gòu)對(duì)于零星物料的請(qǐng)購(gòu)，按照《零星物料需求計(jì)劃編制規(guī)程》執(zhí)行。6.2采購(gòu)執(zhí)行環(huán)節(jié)6.21采購(gòu)屮請(qǐng)轉(zhuǎn)采購(gòu)訂單采購(gòu)收到審批后的《采購(gòu)屮請(qǐng)單》時(shí)，采購(gòu)匸程師根據(jù)采購(gòu)屮請(qǐng)和供皿商管理組提供的合格供應(yīng)商名錄生成《采購(gòu)訂單》；具體執(zhí)行操作詳見(jiàn)《處理采購(gòu)訂單流程》；操作屮若有訂單修改狀況，詳見(jiàn)《P0更改操作指導(dǎo)書》；6.2.21風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu)對(duì)于有批量但無(wú)合格供應(yīng)商，詳細(xì)操作參照《風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu)操作指導(dǎo)書

4、》執(zhí)行采購(gòu)。6.2.22零星物料的采購(gòu)對(duì)于數(shù)量較少,有合格供應(yīng)商可以供貨的物料，按照《零星采購(gòu)操作指導(dǎo)書》執(zhí)行采購(gòu)。6.22到貨入庫(kù)環(huán)節(jié)6.2.21生產(chǎn)物料及工程配件到貨入庫(kù)到貨麻由倉(cāng)庫(kù)收料員負(fù)責(zé)點(diǎn)收核對(duì)，并根據(jù)訂單下推生成《采購(gòu)檢驗(yàn)申請(qǐng)單》，倉(cāng)庫(kù)收料員將單據(jù)連同物料一起交給質(zhì)檢部門檢驗(yàn)，質(zhì)檢合格品倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)辦理入庫(kù)手續(xù)6.2.22研發(fā)物料到貨入庫(kù)研發(fā)物料到貨示由倉(cāng)庫(kù)收料員負(fù)責(zé)點(diǎn)收核對(duì)，并根據(jù)訂單下推生成《采購(gòu)檢驗(yàn)屮請(qǐng)單》；倉(cāng)庫(kù)收料員將相關(guān)單據(jù)連同實(shí)物一起交于質(zhì)最管理部門進(jìn)行物料檢驗(yàn)：質(zhì)檢合格的物料倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)辦理入庫(kù)手續(xù)；質(zhì)檢不

5、合格的辦理退冋供應(yīng)商手續(xù)。6.2.23異常狀況對(duì)于有異常狀況物料，處理方法參考《處理與供應(yīng)商有關(guān)的異常情況指導(dǎo)書》。6.23索賠詳見(jiàn)《索賠操作指引》6.24固定資產(chǎn)的采購(gòu)流程6.2.4.1請(qǐng)購(gòu)環(huán)節(jié)屮請(qǐng)人填寫“同定資產(chǎn)購(gòu)置審批表”經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理審核示交公司綜合事務(wù)部經(jīng)理、計(jì)劃管理部經(jīng)理及CEO批準(zhǔn)。6.2.4.2采購(gòu)執(zhí)行環(huán)節(jié)采購(gòu)工程師根據(jù)審批品的“固定資產(chǎn)購(gòu)置審批表”及供應(yīng)商管理組提供的合格供應(yīng)商名錄生成“采購(gòu)訂單”，執(zhí)行采購(gòu)。6.2.4.3到貨入庫(kù)環(huán)節(jié)貨到后，由采購(gòu)工程師核對(duì)數(shù)最并開(kāi)具“固定資產(chǎn)進(jìn)料驗(yàn)收單”（K3以外的表

6、格），連同實(shí)物交質(zhì)量管理部檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的由質(zhì)量管理部轉(zhuǎn)交綜合事務(wù)部。6.3合同簽訂6.3.1除商場(chǎng)采購(gòu)或小額零星物料采購(gòu)以外，采購(gòu)應(yīng)與供M商簽訂《采購(gòu)合同》，填寫《采購(gòu)合同審批表》，并按照公司的審批權(quán)限提交審批。《采購(gòu)合同》應(yīng)采用公司下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)文本，并包含《采購(gòu)訂單》上所有的采購(gòu)資料信息。6.3.2《采購(gòu)合同》一般應(yīng)按照《采購(gòu)訂單》毎單簽訂一份合同，向同一供應(yīng)商連續(xù)下達(dá)采購(gòu)訂單時(shí)，也可集屮簽訂一份《采購(gòu)合同》。6.3.3批量采購(gòu)的物料，應(yīng)于采購(gòu)訂單下達(dá)時(shí)，與供應(yīng)商簽訂《采購(gòu)合同》；屬于長(zhǎng)期供貨的供應(yīng)商和異地供應(yīng)商，可于交貨

7、同時(shí)或交貨示補(bǔ)簽《采購(gòu)合同》。6.3.4大額零星物料采購(gòu)可根據(jù)實(shí)際情況，每單或按月集屮簽訂一份《采購(gòu)合同》。635采購(gòu)核算部負(fù)責(zé)對(duì)合同的備要素進(jìn)行最終的審核。6.4采購(gòu)付款6.4.1采購(gòu)工程師負(fù)責(zé)跟催供應(yīng)商開(kāi)具銷售發(fā)票，發(fā)票價(jià)格應(yīng)以《采購(gòu)合同》約定的價(jià)格為準(zhǔn)。6.4.2采購(gòu)工程師負(fù)責(zé)核對(duì)《外購(gòu)入庫(kù)單》和供應(yīng)商提交的銷售發(fā)票上的物料和數(shù)量，確保一致后提交給資金管理部，并在K3系統(tǒng)屮準(zhǔn)確的生成系統(tǒng)發(fā)票。6.4.3資金管理部根據(jù)《外購(gòu)入庫(kù)單》、銷偉發(fā)票及合同規(guī)定的付款條件填寫《付款申請(qǐng)單》，連同《采購(gòu)合同》報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)或CEO審

8、批后，交資金管理部辦理付款手續(xù)。7.0流程圖附后8.0附件流程圖9.0相關(guān)文件9.1《RF采購(gòu)訂單管理規(guī)范》10.0記錄模板10.1《采購(gòu)訂單》由系統(tǒng)自動(dòng)生成，采購(gòu)部保存至少三年10.2《采購(gòu)申請(qǐng)單》由系統(tǒng)白動(dòng)生成，計(jì)劃部，采購(gòu)保存至少三年10.3《采購(gòu)合同審批表》由采購(gòu)核算部保存至少三年