倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)管理流程.doc

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1、倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)管理流程1目的為加強(qiáng)公司外購(gòu)原料輔料出庫(kù)、成晶出庫(kù)、半成品岀庫(kù)等出庫(kù)流程屮各部門(mén)工作配合，確屮出庫(kù)管理合理有效，特制訂本程序（注：機(jī)器零配件作輔料類(lèi)別，納入輔料管理）2適用范圍適用于公司對(duì)成品出庫(kù)、外購(gòu)原料輔料出庫(kù)、半成品出庫(kù)等出庫(kù)過(guò)程的控制（電商倉(cāng)不在此范圍）；3工作職責(zé)3.1倉(cāng)儲(chǔ)物流部：負(fù)責(zé)外購(gòu)原料輔料出庫(kù)、成品出庫(kù)、半成品等物料出庫(kù)屮的配貨，按單發(fā)料等出庫(kù)工作；3.2晶管部：負(fù)責(zé)處理外購(gòu)原料輔料出庫(kù)、成甜出庫(kù)及半成甜出庫(kù)等出庫(kù)后的質(zhì)量處理工作3.3采購(gòu)部：負(fù)責(zé)對(duì)外購(gòu)原料輔料出庫(kù)使用后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)的外聯(lián)工作3.4財(cái)務(wù)部：對(duì)外購(gòu)原料輔料出庫(kù)、成甜出庫(kù)、半成甜出庫(kù)等出庫(kù)

2、流程規(guī)范的監(jiān)督檢查3.5生產(chǎn)部：根據(jù)流程安排成甜返工時(shí)的成甜出庫(kù)工作4、物料出庫(kù)流程4.1原輔料出庫(kù)由生產(chǎn)車(chē)間由領(lǐng)用經(jīng)辦管理人員開(kāi)立根據(jù)生產(chǎn)訂單需要開(kāi)具《領(lǐng)料申請(qǐng)單》，領(lǐng)料單”必須填清楚訂單號(hào)、物料編號(hào)、名稱、規(guī)格、數(shù)量和生產(chǎn)車(chē)間。經(jīng)車(chē)間主管核簽后向倉(cāng)儲(chǔ)部札I關(guān)倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料，各車(chē)間因生產(chǎn)需要領(lǐng)用原輔料，應(yīng)提前按以上要求開(kāi)好單據(jù);4.2成詁出庫(kù)由銷(xiāo)售客服根據(jù)銷(xiāo)售訂單在系統(tǒng)生產(chǎn)《銷(xiāo)售出庫(kù)單》后安排出貨，銷(xiāo)售部或包裝車(chē)間不得越過(guò)倉(cāng)庫(kù)直接發(fā)貨到客戶;4.3領(lǐng)用工具類(lèi)，高額度價(jià)格用站時(shí)或其它維修配件時(shí)由機(jī)修師傅填寫(xiě)《領(lǐng)料申請(qǐng)單》經(jīng)車(chē)問(wèn)主管核簽后向倉(cāng)儲(chǔ)部相關(guān)倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料，以損壞的零件到輔料倉(cāng)

3、庫(kù)換領(lǐng)新零件，并開(kāi)具《生產(chǎn)領(lǐng)料單》;4.4原輔料倉(cāng)庫(kù)收到《領(lǐng)料申請(qǐng)單》后要求依據(jù)先進(jìn)先出原則，及時(shí)安排配好原輔料，并開(kāi)具《生產(chǎn)領(lǐng)料單》，倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員與各部門(mén)領(lǐng)料人員必須于倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)作點(diǎn)交簽收手續(xù)；4.5銷(xiāo)售成甜出庫(kù)由倉(cāng)管員根據(jù)銷(xiāo)售客服在系統(tǒng)制好的《銷(xiāo)售出庫(kù)單》，安排于48小吋內(nèi)配好貨物，配物要求規(guī)格數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)謀，配好后打包，并將紅聯(lián)用塑料袋裝好后放出貨物，并在外編織袋寫(xiě)明“內(nèi)有清單字樣”編織袋上寫(xiě)上收貨人、地址、電話等信息，以上完成后,由配貨人員填寫(xiě)《成站倉(cāng)發(fā)貨記錄表》，便于追溯各批次出貨配貨人員，倉(cāng)管員應(yīng)于次口將《銷(xiāo)售出庫(kù)單》給內(nèi)銷(xiāo)部一聯(lián)；4.6對(duì)于投入車(chē)間使用過(guò)程發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問(wèn)題

4、的，由質(zhì)檢反饋采購(gòu)和倉(cāng)庫(kù)，需要暫吋封存的應(yīng)先封存待采購(gòu)聯(lián)系供方進(jìn)行質(zhì)量處理；4.7對(duì)于未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)且直接由銷(xiāo)售部門(mén)發(fā)貨給客戶的，倉(cāng)庫(kù)人員不得為其補(bǔ)辦出入庫(kù)手續(xù)，違者處罰倉(cāng)管員200元/次，并處口頭警告一次；3.8對(duì)未辦理領(lǐng)料手續(xù)而先行發(fā)料的給予倉(cāng)管員5分/次處罰，同吋對(duì)未辦理手續(xù)或未經(jīng)倉(cāng)管員許可擅自領(lǐng)料部門(mén)予以10分/次處罰；3.9本流程有違反的按單項(xiàng)違反100元/次處罰責(zé)任人5、附圖：5.1倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)流程圖6、附表：6.1《銷(xiāo)售出庫(kù)單》6.2《領(lǐng)料申請(qǐng)單》6.3《生產(chǎn)領(lǐng)料單》6.4《成品倉(cāng)發(fā)貨記錄表》成品倉(cāng)根據(jù)出貨單發(fā)貨計(jì)劃,按照先進(jìn)先出原則配貨發(fā)貨成品倉(cāng)根據(jù)出口發(fā)貨計(jì)劃按照先進(jìn)

5、先出原則將產(chǎn)品打包附表1:銷(xiāo)售出庫(kù)單購(gòu)貨單位出庫(kù)日期：托運(yùn)部:產(chǎn)品代碼產(chǎn)品名稱顏色實(shí)發(fā)數(shù)量單位單價(jià)銷(xiāo)售金額備注合計(jì)：下單日期：地址/電話:審核:發(fā)貨:制單:收貨人:附表2：領(lǐng)料申請(qǐng)單物料編碼訂單號(hào)物料名稱規(guī)格型號(hào)批號(hào)單位數(shù)量件數(shù)備注金額大寫(xiě)：領(lǐng)料部門(mén):發(fā)料倉(cāng)庫(kù):日期:驗(yàn)收:制單:審核：記賬：注：一式三聯(lián)，紅聯(lián)車(chē)間，藍(lán)聯(lián)財(cái)務(wù)。附表3：生產(chǎn)領(lǐng)料單物料編碼物料名稱規(guī)格型號(hào)批號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額件數(shù)備注（訂單號(hào)）金額大寫(xiě):發(fā)料倉(cāng)庫(kù):領(lǐng)料部門(mén):編號(hào):日期:審核:記賬:驗(yàn)收:保管:制單:附表4：成品倉(cāng)發(fā)貨記錄表發(fā)貨日期客戶名稱岀庫(kù)單號(hào)箱數(shù)件數(shù)配單人備注編制審核批準(zhǔn)日期日期日期