垂直軸風(fēng)力發(fā)電機(jī)

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1、商業(yè)計(jì)劃書摘要垂直軸風(fēng)力發(fā)電機(jī)6/12/20211為什么世界上只有我們的垂直軸風(fēng)力發(fā)電機(jī)可以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化？創(chuàng)新的思維模式專業(yè)化、年輕、具有朝氣的科研隊(duì)伍領(lǐng)導(dǎo)者的結(jié)構(gòu)性邏輯思維能力投資者的信任和放權(quán)6/12/20212計(jì)劃目的籌措資金在新公司建立一個(gè)職業(yè)化的董事會(huì)確定新公司的經(jīng)營層戰(zhàn)略確定新公司的商業(yè)模式建立新公司組織架構(gòu)和運(yùn)營機(jī)制評(píng)估該項(xiàng)目的可行性6/12/20213項(xiàng)目目的該項(xiàng)目是引進(jìn)當(dāng)今世界上最先進(jìn)的垂直軸風(fēng)力發(fā)電機(jī)技術(shù)，在中國生產(chǎn)、銷售垂直軸風(fēng)力發(fā)電機(jī)。五年內(nèi)使PWP的并網(wǎng)型風(fēng)力發(fā)電機(jī)在中國占據(jù)當(dāng)年57%以上的市場(chǎng)份額，并逐步在國

2、際市場(chǎng)占據(jù)一定的份額，使PWP在能源行業(yè)成為一個(gè)國際化的知名品牌。6/12/20214競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)風(fēng)能利用率比現(xiàn)有并網(wǎng)型風(fēng)力發(fā)電機(jī)高風(fēng)向?qū)︼L(fēng)力發(fā)電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)沒有影響設(shè)備維護(hù)費(fèi)用降低、使用壽命長對(duì)地基的要求較低對(duì)電網(wǎng)波動(dòng)影響小占用場(chǎng)地少低噪音6/12/20215核心技術(shù)“攻角”自動(dòng)調(diào)節(jié)技術(shù)（用于大型機(jī)）自動(dòng)“限速”技術(shù)（用于小型機(jī)）自動(dòng)“離合”技術(shù)（用于小型機(jī)）風(fēng)輪疊加技術(shù)（用于小型機(jī)）直接驅(qū)技術(shù)（用于小型機(jī)）新型葉片（用于大、小型機(jī)）低轉(zhuǎn)速、外轉(zhuǎn)子永磁發(fā)電機(jī)（用于大、小型機(jī)）6/12/20216公司愿景新公司將是一家創(chuàng)業(yè)期的高科技型企業(yè)，公司

3、將志力于清潔能源設(shè)備、節(jié)能型產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和持續(xù)不斷的研發(fā)投入，力爭(zhēng)成為行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，在五年內(nèi)將(GWT)打造成（國際）國內(nèi)最強(qiáng)勢(shì)的能源品牌，提升股東價(jià)值，積極回報(bào)股東和社會(huì)。將員工、股東和供應(yīng)商當(dāng)作自己的顧客。為員工提供優(yōu)秀的成長空間和最富競(jìng)爭(zhēng)力的待遇。為股東提供超過行業(yè)預(yù)期的回報(bào)。誠信經(jīng)營，為顧客提供行業(yè)最先進(jìn)的產(chǎn)品和及時(shí)、滿意的服6/12/20217公司使命以專業(yè)、誠信、創(chuàng)新的創(chuàng)業(yè)精神，成為風(fēng)電設(shè)備最優(yōu)秀的供應(yīng)商和最先進(jìn)技術(shù)的提供者，為顧客創(chuàng)造價(jià)值。6/12/20218商業(yè)模式PWP(美國)北美市場(chǎng)開發(fā)。新公司R&D、核心部件

4、生產(chǎn)、產(chǎn)品總裝、工藝和結(jié)構(gòu)完善，大中華區(qū)域市場(chǎng)開發(fā)。其它區(qū)域區(qū)域市場(chǎng)開發(fā)。6/12/20219組織結(jié)構(gòu)圖PWP(China)中國合資公司PWP(USA)投資者投資者6/12/202110競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略第一階段通過PWP中、小型風(fēng)力發(fā)電機(jī)產(chǎn)品的性能優(yōu)勢(shì)和財(cái)務(wù)運(yùn)作能力，用三年時(shí)間開發(fā)完成并網(wǎng)型風(fēng)力發(fā)電機(jī)，并進(jìn)入中國并網(wǎng)型風(fēng)力發(fā)電機(jī)市場(chǎng)。第二階段通過內(nèi)部管理、成本控制、供應(yīng)商開發(fā)、國際化能力和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，逐步降低生產(chǎn)成本，達(dá)到5000元/千瓦，第三年在美國實(shí)現(xiàn)IPO。第三階段向前向一體化方向發(fā)展，進(jìn)入風(fēng)力發(fā)電機(jī)上游深加工行業(yè)，如發(fā)電機(jī)制造、磁控設(shè)備

5、制造等領(lǐng)域。6/12/202111銷售計(jì)劃產(chǎn)品類型/年度第一年第二年第三年第四年第五年合計(jì)離網(wǎng)型(臺(tái))中國市場(chǎng)1000020000300004000050000150000其它市場(chǎng)300006000090000110000150000390000并網(wǎng)型(兆瓦)中國市場(chǎng)001038015001890其它市場(chǎng)00020150015206/12/202112中國市場(chǎng)（1）中、小網(wǎng)型風(fēng)力發(fā)電機(jī)6/12/202113中國市場(chǎng)（2）并網(wǎng)型風(fēng)力發(fā)電機(jī)6/12/202114其它市場(chǎng)(1)中、小型風(fēng)力發(fā)電機(jī)6/12/202115其它市場(chǎng)(2)并網(wǎng)型風(fēng)力

6、發(fā)電機(jī)6/12/202116凈利潤簡(jiǎn)表PWP(CHN)年份百萬RMB第一年第二年第三年第四年第五年凈利潤20.19487526912086/12/202117資金需求量預(yù)測(cè)第一期（20,000,000RMB）第一年按生產(chǎn)能力20萬千瓦/年廠房租賃方案，需資金人民幣2，000萬元。其中，廠房租賃和固定資產(chǎn)性投入500萬元、研發(fā)、各種樣機(jī)生產(chǎn)及產(chǎn)品鑒定費(fèi)用500萬元，流動(dòng)資金1，000萬元。第二期（200,000,000RMB）第二年將中、小型風(fēng)力發(fā)電機(jī)生產(chǎn)能力擴(kuò)展至20萬臺(tái)/年，并網(wǎng)型風(fēng)力發(fā)電機(jī)生產(chǎn)能力10萬千瓦/年，按自建廠房方案，需

7、資金人民幣20，000萬元。其中，固定資產(chǎn)性再投入3，000萬元，并網(wǎng)型風(fēng)力發(fā)電機(jī)研發(fā)費(fèi)用1，000萬元，流動(dòng)資金增加16，000萬元。第三期第三年將總產(chǎn)能擴(kuò)大至400萬千瓦/年，需資金10.2億元，主要用于兼并、收購和流動(dòng)資金。該部分的資金通過在美國上市籌集。6/12/202118融資類型該項(xiàng)目處于創(chuàng)立期，融資類型為實(shí)業(yè)投資，項(xiàng)目以籌集資金為目的，新公司實(shí)收資本2.2億元，分二期投入。PWP(CHA)以所有垂直軸風(fēng)力發(fā)電機(jī)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)、制造工藝、制造技術(shù)和所有機(jī)型為投資額，占新公司30%的股份，包括員工股6%，投資者占其余70%的股份

8、。6/12/202119融資結(jié)構(gòu)6/12/202120項(xiàng)目價(jià)值評(píng)估(2.2億元人民幣投資)1.投資回收期3.29年2.年平均收益率147%(靜態(tài)分析)3.內(nèi)含報(bào)酬率(IRR)=119.5%4.資本增值率如第三年沒有上市,