特殊過程確認(rèn)表.docx

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1、設(shè)備、過程人員能力鑒定書特殊過程確認(rèn)表編號(hào)：QR/HS751—4過程名稱側(cè)框焊接驗(yàn)證日期2014．10．26主持人王生偉驗(yàn)證部門技質(zhì)部生產(chǎn)部車間對過程輸入的驗(yàn)證1、是否有詳細(xì)的工藝文件：■有□無2、工藝文件名稱及編號(hào)：編號(hào)：QC/HS751-4名稱：焊接工藝守則是否規(guī)定了工藝參數(shù)的要求和監(jiān)制的要求：工藝參數(shù)名稱工藝參數(shù)要求是否監(jiān)控焊條直徑焊接電流監(jiān)控Ф2.570A~110A監(jiān)控焊接參數(shù)1.焊接235A鋼板，δ2.5監(jiān)控2.焊接電流：70-110A監(jiān)控3.焊條直徑Ф2.5監(jiān)控3、進(jìn)入該過程的原料的控制如何是否有合格證明：■有□無編制：審核：批準(zhǔn)

2、：對過程實(shí)施和資源的驗(yàn)證1、人員是否經(jīng)過培訓(xùn)、考核和持證上崗：■是□否2、設(shè)備是否經(jīng)過驗(yàn)證且完好：■是□否3、是否按規(guī)定對過程進(jìn)行監(jiān)控：■是□否4、是否按規(guī)定對過程監(jiān)控結(jié)果進(jìn)行記錄：記錄名稱：焊接控制參數(shù)記錄表QR/HS751—4-7參數(shù)名稱：監(jiān)控結(jié)果：板厚2.521.5焊條直徑2.5監(jiān)控電流90A監(jiān)控時(shí)間7.309.3013.30操作工王光友、淘源、陳建明編制：審核：批準(zhǔn)：對過程輸出的驗(yàn)證工藝文件的執(zhí)行率1.監(jiān)控要求與工藝文件符合率100%;2.監(jiān)控記錄與工藝文件的符合率：100%3.過程產(chǎn)品質(zhì)量的符合情況：所有操作均按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行，執(zhí)行

3、率100%名稱質(zhì)量要求實(shí)際結(jié)果焊縫外觀不允許有裂紋、焊瘤、夾清、氣孔、咬邊等無焊縫等高0-3符合焊縫表面不允許不平、接觸不良、無焊縫探傷不允許有缺陷無缺陷驗(yàn)證結(jié)論經(jīng)驗(yàn)證：側(cè)框焊接工藝參數(shù)適宜、設(shè)備、人員符合要求，過程能力充分驗(yàn)證部門生產(chǎn)部質(zhì)技部車間審批驗(yàn)證人簽名驗(yàn)證日期編制：審核：批準(zhǔn)：特殊過程確認(rèn)表NO2QR/HS751-4-8過程名稱油漆驗(yàn)證日期2014．1．12主持人趙春驗(yàn)證部門生技部質(zhì)檢部車間對過程輸入的驗(yàn)證1、是否有詳細(xì)的工藝文件：■有□無2、工藝文件名稱及編號(hào)：編號(hào)：名稱：油漆涂裝通用工藝規(guī)程3、是否規(guī)定了工藝參數(shù)的要求和監(jiān)制的要

4、求：記錄名稱：油漆控制參數(shù)記錄表QR/HS751—4-9工藝參數(shù)名稱工藝參數(shù)要求是否監(jiān)控粘度30～40s監(jiān)控噴嘴直徑1.5～2mm監(jiān)控空氣壓力0.4～0.7Mpa監(jiān)控槍件間距150～300mm監(jiān)控噴槍移動(dòng)速度300～600cm/s監(jiān)控噴涂幅面200～300mm監(jiān)控4、進(jìn)入該過程的原料的控制如何是否有合格證明：■有□無編制：審核：批準(zhǔn)：對過程實(shí)施和資源的驗(yàn)證1、人員是否經(jīng)過培訓(xùn)、考核和持證上崗：■是□否2、設(shè)備是否經(jīng)過驗(yàn)證且完好：■是□否3、是否按規(guī)定對過程進(jìn)行監(jiān)控：■是□否4、是否按規(guī)定對過程監(jiān)控結(jié)果進(jìn)行記錄：記錄名稱：油漆控制參數(shù)記錄表工藝

5、參數(shù)名稱工藝參數(shù)要求監(jiān)控結(jié)果8：0013：0016：00粘度30～40s353836噴嘴直徑1.5～2mm222空氣壓力0.4～0.7Mpa0.60.60.65槍件間距150～300mm200212240噴槍移動(dòng)速度300～600cm/s400425450噴涂幅面200～300mm250220250操作工：伍彬?qū)^程輸出的驗(yàn)證工藝文件的執(zhí)行率1.監(jiān)控要求與工藝文件符合率100%;2.監(jiān)控記錄與工藝文件的符合率：100%3.過程產(chǎn)品質(zhì)量的符合情況：所有操作均按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行，執(zhí)行率100%質(zhì)量要求實(shí)際結(jié)果涂層均勻、光滑、平整，無流掛、桔皮、縮孔

6、、氣泡、裂紋、滲色、漏涂等缺陷。符合漆膜總厚度：80～130μm95～105μm驗(yàn)證結(jié)論經(jīng)驗(yàn)證：機(jī)架油漆工藝參數(shù)適宜、設(shè)備、人員符合要求，過程能力充分驗(yàn)證部門生產(chǎn)部質(zhì)技部車間審批驗(yàn)證人簽名特殊過程確認(rèn)記錄表特殊過程名稱：硫化所在部門：確認(rèn)項(xiàng)目確認(rèn)結(jié)果1．從業(yè)人員是否經(jīng)過培訓(xùn)合格合格2．如需使用設(shè)備的名稱，該設(shè)備是否符合要求見設(shè)備確認(rèn)記錄3．作業(yè)指導(dǎo)書名稱，該作業(yè)指導(dǎo)書是否符合要求符合4．該過程需要的記錄是否合理（如有記錄，寫明記錄名稱）確認(rèn)結(jié)論：■該特殊過程具備達(dá)到質(zhì)量要求的能力，確認(rèn)合格。□該特殊過程在以下方面確認(rèn)不合格：確認(rèn)人：確認(rèn)日期：

7、如確認(rèn)不合格，經(jīng)過整改后再次確認(rèn)的結(jié)論：確認(rèn)人：確認(rèn)日期：再次確認(rèn)記錄2010年確認(rèn)結(jié)論：□確認(rèn)合格?！跣枰暮笾匦麓_認(rèn)?！踔匦麓_認(rèn)合格。確認(rèn)人：日期：2011年確認(rèn)結(jié)論：□確認(rèn)合格?！跣枰暮笾匦麓_認(rèn)?！踔匦麓_認(rèn)合格。確認(rèn)人：日期：特殊過程能力鑒定報(bào)告文件編號(hào)：QR/HS751—4-10工序名稱側(cè)框焊接所處位置鈑金車間鑒定日期2012.10.26設(shè)備名稱交流弧焊機(jī)、氣體保護(hù)焊機(jī)、點(diǎn)焊機(jī)鑒定人趙春鑒定依據(jù)“生產(chǎn)和服務(wù)控制程序”鑒定內(nèi)容鑒定結(jié)果記錄結(jié)論1.人員1操作者是否經(jīng)培訓(xùn)且考試合格上崗2是否持有“上崗證”3是否按作業(yè)文件進(jìn)行操作█是□

8、否█有□沒有█是□否符合工藝要求2.設(shè)備1能力是否充分2精度是否達(dá)到加工要求3日常維護(hù)是否得當(dāng)4物品擺放是否整齊□不足█充分□過剩█是□否█是□否□是█否滿足工藝要