物料檢驗(yàn)管理規(guī)程.doc

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1、目的：建立物料審核放行的標(biāo)準(zhǔn)工作程序。范圍：本公司原料、輔料、包裝材料等物料。職責(zé)：質(zhì)量部經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理、QAo1質(zhì)量部QA負(fù)責(zé)物料放行的審核T作。2制訂“物料放行審核單”，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。3QA須嚴(yán)格按“物料放行審核單”進(jìn)行審核，確認(rèn)審核項(xiàng)目完熬、無(wú)誤。4.物料審核放行程序及要求4.1質(zhì)量控制室完成物料檢驗(yàn)后，由質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)人對(duì)物料批檢驗(yàn)記錄審核，填寫(xiě)批檢驗(yàn)記錄審核表并簽字，交質(zhì)保部QA（放行審核人）進(jìn)行審核簽字，并由質(zhì)量保證部經(jīng)理審核簽字。4.2物料放行前除應(yīng)對(duì)物料批檢驗(yàn)記錄進(jìn)行審核外，還應(yīng)對(duì)物料倉(cāng)儲(chǔ)記錄等相關(guān)文件進(jìn)行審核，填寫(xiě)物料審核放行記錄并簽字，經(jīng)質(zhì)量保證部經(jīng)

2、理審核簽字后批準(zhǔn)放行。4.3質(zhì)保部QA（放行審核人）根據(jù)放行人批準(zhǔn)意見(jiàn)，同意放行的，填寫(xiě)物料放行通知單（合格證），經(jīng)放行人簽字后，連同物料檢驗(yàn)報(bào)告單交物料倉(cāng)庫(kù)，該批次物料方可發(fā)放使用（放行）。4.4不同意放行的，按《不合格品處理管理規(guī)程》進(jìn)行處理。4.5物料批檢驗(yàn)記錄主要審核內(nèi)容：4.5.1應(yīng)按規(guī)定請(qǐng)驗(yàn)，并填寫(xiě)請(qǐng)驗(yàn)單。4.5.2應(yīng)按規(guī)定取樣，并出具取樣單。4.5.3應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行留樣。4.5.4品名、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、物料編號(hào)應(yīng)與請(qǐng)驗(yàn)單一致。4.5.5檢驗(yàn)使用的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)為批準(zhǔn)的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)。4.5.6所有檢驗(yàn)均己完成，檢驗(yàn)項(xiàng)H齊全，如有委托檢驗(yàn)應(yīng)在規(guī)定的單位檢驗(yàn)。4.5.7檢驗(yàn)記

3、錄應(yīng)按規(guī)定填寫(xiě)，并進(jìn)行復(fù)核和簽字。4.5.8檢驗(yàn)結(jié)論應(yīng)全部合格。4.5.9取樣、檢驗(yàn)過(guò)程屮偏差情況，如有偏差應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行偏差處理。4.5.10檢驗(yàn)報(bào)告單屮應(yīng)與檢驗(yàn)記錄一致。4.5.11檢驗(yàn)報(bào)告單應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并簽字，加印質(zhì)量檢驗(yàn)專用章。4.6物料放行主要'市核內(nèi)容：4.6.1物料批檢驗(yàn)記錄已按規(guī)定進(jìn)行了審核并有審核人簽字。4.6.2審核檢驗(yàn)過(guò)程屮是否存在偏差，如有偏差是否按規(guī)定進(jìn)行偏差處理。4.6.3物料應(yīng)為經(jīng)評(píng)估合格的供應(yīng)商提供。4.6.4隨貨憑證應(yīng)齊全并符合要求。4.6.5進(jìn)庫(kù)驗(yàn)收應(yīng)符合要求。4.6.6貯存應(yīng)符合規(guī)定。4.6.7審核運(yùn)輸、進(jìn)庫(kù)、貯存過(guò)程屮偏差情況，

4、如有偏差應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行偏差處理。5.放行批準(zhǔn)程序5.1審核合格后，在“物料放行審核單”上簽名確認(rèn)，填寫(xiě)“物料發(fā)放通知單”，將審核單與“物料發(fā)放通知單”一并交質(zhì)量部經(jīng)理。5.2質(zhì)量部經(jīng)理對(duì)“物料放行審核單”與“物料發(fā)放通知單”進(jìn)一步審核無(wú)課符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)后，在“物料發(fā)放通知單”上簽名放行。5.3依據(jù)物料請(qǐng)檢單上記錄的數(shù)量，發(fā)放相應(yīng)數(shù)量并蓋有“質(zhì)量部”紅色印章的合格證，與“物料發(fā)放通知單”一起交倉(cāng)庫(kù)。5.4凡上述各項(xiàng)有?誤者均不準(zhǔn)放行。