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《醫(yī)療項目運營方案》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、目錄一、運營流程2二、市場開發(fā)計劃及指標3三、組織架構與編制9四、醫(yī)療項目進度表12（一）業(yè)務推進表12（二）管理推進表13醫(yī)療項目運營管理方案一、運營流程XXXX（北京）醫(yī)院投資管理有限公司（以下簡稱“公司”）承擔醫(yī)療項目，其運營流程主要包括市場推廣-招商-二級代理商簽約-開發(fā)醫(yī)院-代理商付款給中介-醫(yī)院管理公司確認-市場部下訂單-廠家生產(chǎn)-物流配送-醫(yī)院收獲付款-代理商收款等主業(yè)務流程步驟，具體如下：第一個：市場部應為推廣部？公司代理商付款后，收入經(jīng)財務確認后，差額收入XX公司賬戶，后通知市場部綜合下單。二、市場
2、開發(fā)計劃及目標（一）市場開發(fā)目標：1、區(qū)域拓展：未來一年內開發(fā)100家醫(yī)院。2、銷量目標：銷售60萬條TB試劑，180萬條OB試劑，100臺TB檢測儀、100臺OB檢測儀。3、招商目標：共計舉辦200場招商會，平均每個地區(qū)舉辦50場招商會。（二）2014年7月-2015年6月年度預算表編制單位：XXXX國際投資控股有限公司 單位：元 制表時間：2014年5月10日 資金預算項目申報金額核定金額期初現(xiàn)金余額1,110.00 經(jīng)營現(xiàn)金收入:53,
3、000.00 1.經(jīng)營現(xiàn)金收入-TB、OB7,200.00 2.經(jīng)營現(xiàn)金收入-設備3,000.00 3.經(jīng)營現(xiàn)金收入-招標300.00 4.經(jīng)營現(xiàn)金收入-保證金（開發(fā)）18,000.00 5.經(jīng)營現(xiàn)金收入-保證金（上量）24,000.00 6.聯(lián)合會、俱樂部會費500.00 減：經(jīng)營性現(xiàn)金支出45,882.22 一、成本費用類現(xiàn)金支出45,632.22 1、工資468.002、五險一金 210.603、廣告費-網(wǎng)站推廣招聘12.00 4、制作費-宣傳冊12.00 5、宣傳費-學術24.00 6、咨詢服務費-客服電話6
4、.00 7、租賃費520.00 8、水電費9.00 9、車輛使用費27.00 10、差旅費460.80 11、保安保潔費14.40 12、招待費1,620.00 13、招商會展會480.00 14、網(wǎng)絡及通訊費40.00 15、綠植養(yǎng)護費3.00 16、試劑采購成本2,760.00 17、醫(yī)院開發(fā)成本3,000.00 18、辦公費用42.00 19、稅金支出-TB 262.4420、稅金支出-0B820.98 21、稅金支出-TB設備租售比4:1375.00 22、稅金支出-OB設備租售比4:1205.00 23、保
5、證金支出31,500.00 24、代理產(chǎn)品付保證金660.00 25、銷售人員招標提成2,100.00 二、購置低值易耗品- 1、床上用具- 2、飲水機- 3、電話機- 三、購置固定資產(chǎn)250.00-1、車輛240.00 2、打印機1.00 3、攝像機2.00 4、照相機2.00 5、電腦3.00 6、生活電器 2.00四、購置無形資產(chǎn)- 1、購置軟件- 五、投資支出- 1、股權投資- 2、債權投資- 3、其他投資- 六、歸還借款、欠款 現(xiàn)金余缺（資金需求） 資金籌措 期末現(xiàn)金余額8,227.78 待返還保證金
6、3,500.00 上繳集團945.56 剩余現(xiàn)金流7,282.22 說明：前兩個月因開發(fā)市場沒有收入，支出合計萬元，缺口資金萬元（根據(jù)預算表）?！ ≈票砣耍骸 〔块T負責人： 財務總監(jiān)： 分管負責人： 運營負責人： 內審顧問： 董事局副主席： （三）未來100天及9月末，經(jīng)營目標。資金預算項目申報金額核定金額2014年7月8月9月期初現(xiàn)金余額 1,110.00 經(jīng)營現(xiàn)金收入:4375 1.經(jīng)營現(xiàn)金收入-TB、OB 600.002.經(jīng)營現(xiàn)金收入-設備 250.003.經(jīng)營現(xiàn)金收入-招標
7、 25.004.經(jīng)營現(xiàn)金收入-保證金（開發(fā)） 1,500.005.經(jīng)營現(xiàn)金收入-保證金（上量） 2,000.006.聯(lián)合會、俱樂部會費 減：經(jīng)營性現(xiàn)金支出 一、成本費用類現(xiàn)金支出3278 1,639.27819.27819.271、工資 39.0039.0039.002、五險一金 17.5517.5517.553、廣告費-網(wǎng)站推廣招聘 1.001.001.004、制作費-宣傳冊 1.001.001.005、宣傳費-學術 2.002.002.006、咨詢服務費-客服電話 0.
8、500.500.507、租賃費 160.00 8、水電費 0.750.750.759、車輛使用費 2.252.252.2510、差旅費 38.4038.4038.4011、保安保潔費 1.201.201.2012、招待費 50.0050.0050.0013、招商會展會 40.0040.0040.0014、網(wǎng)絡及通訊費 3.33
