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1、采購管理規(guī)范采購管理規(guī)范一、目的規(guī)范采購操作步驟和方法，確保采購的質(zhì)量和采購要求的適用性，符合公司整體的日常管理規(guī)定要求。二、適用范圍本規(guī)范適用于公司的設(shè)備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)（不含公司長期代理產(chǎn)品）等采購的控制。三、定義1、供應(yīng)商：是指能向采購者提供貨物、工程和服務(wù)的法人或其他組織。2、合格供應(yīng)商：是指經(jīng)過公司一定程序評(píng)審確定可以與公司合作的供應(yīng)商。3、購物申請(qǐng)單：是需求部門根據(jù)需要采購的項(xiàng)目所填寫并提交給采購中心的單據(jù)，此單據(jù)須有部門經(jīng)理和其他審核權(quán)限必須簽批。4、供應(yīng)商選擇考察表：是確立為公司供應(yīng)商前對(duì)供應(yīng)商進(jìn)
2、行評(píng)估的表格，一般由采購主管對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察并填寫此表，填寫完畢后交商務(wù)經(jīng)理與運(yùn)作中心總監(jiān)時(shí)行審批。5、供應(yīng)商考核表：是每財(cái)年度對(duì)供應(yīng)商交貨準(zhǔn)時(shí)率、品質(zhì)和售前售后服務(wù)等進(jìn)行考察的的表格，根據(jù)考核決定是否與該供應(yīng)商繼續(xù)合作。6、終止供應(yīng)商的報(bào)告：是指供應(yīng)商發(fā)生惡劣服務(wù)、嚴(yán)重品質(zhì)情況或考核不合等提出與其終止合作的報(bào)告，此報(bào)告由相關(guān)權(quán)責(zé)部門向采購中心提出，由采購主管填寫逐級(jí)上報(bào)審批。7、抽貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：此標(biāo)準(zhǔn)是對(duì)采購物品進(jìn)行檢驗(yàn)的參照標(biāo)準(zhǔn)，由技術(shù)部門或其他相關(guān)權(quán)責(zé)部門編寫交采購中心匯總成冊(cè)。8、貨物檢驗(yàn)報(bào)告：是貨物驗(yàn)收部門和人員對(duì)
3、貨物進(jìn)行驗(yàn)收后對(duì)所采購貨物給出驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和處理意見。四、采購管理制度l潔自律，嚴(yán)守工作紀(jì)律。不接受供應(yīng)商禮金、禮品和宴請(qǐng)；l嚴(yán)格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事；l能及時(shí)按質(zhì)按量地采購到所需物品；l嚴(yán)格供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)、甑選以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量；l加強(qiáng)采購的事前管理，建立完善的設(shè)備價(jià)格信息檔案，以有效地控制和降低采購成本并保證采購質(zhì)量；l科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查；l處理好與供應(yīng)商的關(guān)系，幫助供應(yīng)商解決一定的問題；l認(rèn)真分析采購工作，改進(jìn)流程、規(guī)范和采購標(biāo)準(zhǔn)，提出有助改進(jìn)公司和供應(yīng)商服務(wù)水平的建議；共11頁，第11頁采購
4、管理規(guī)范l做好采購相關(guān)文檔的存檔、備份工作；l在滿足公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購成本；l所有采購,必須事前獲得批準(zhǔn).未經(jīng)計(jì)劃并報(bào)審核和批準(zhǔn),，除急購?fù)獠坏貌少彛辟徯柙谏暾?qǐng)單上注時(shí)“急購”，并由總經(jīng)理補(bǔ)批；l凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中計(jì)劃辦理采購，可以核定物品項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購，然后集中辦理采購；l采購物品在條件相同的前提下應(yīng)在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認(rèn)的供應(yīng)商處購買，不得隨意變更供應(yīng)商；一、供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)l具有良好的市信用和良好的售前、售后服務(wù)能力和服務(wù)意識(shí)；l注冊(cè)資金達(dá)到50萬以上的一般納稅人
5、；l健全的商務(wù)管理流程和制度；l良好的財(cái)務(wù)狀況，至少可以給予七天以上帳期；l具有優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品資源；l相對(duì)有利于我公司的供配貨地理區(qū)位；l積極的合作態(tài)度；二、供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)和終止辦法供應(yīng)商的資質(zhì)水平直接關(guān)系到供貨的質(zhì)量、售后服務(wù)水平和重大產(chǎn)品問題的處理等儲(chǔ)多問題，更有重大品質(zhì)、售后事件等的處理態(tài)度、反應(yīng)的及時(shí)性都與供應(yīng)商本身的資質(zhì)、能力有關(guān)。因此有必要嚴(yán)格地篩選、考核供應(yīng)商，對(duì)不合格供應(yīng)商制訂相關(guān)終止辦法。對(duì)供應(yīng)商資信由高到低分為A、B、C、D四類。具體定類辦法參見《供應(yīng)商考核辦法及考核表》。1、供應(yīng)商檔案管理要求對(duì)于供應(yīng)商
6、的管理，要求建立存檔文檔表格和電子表格，存檔文件包含《供應(yīng)商選擇考察表》、《供應(yīng)商名錄》、《供應(yīng)商資料卡》《供應(yīng)商考核表》、《詢價(jià)記錄》、《采購記錄》、《到貨檢驗(yàn)報(bào)告》和《終止供應(yīng)商的報(bào)告》，以及其它和往來單據(jù)等資料文檔。電子文檔、表格按公司要求進(jìn)行統(tǒng)一備份存檔管理。共11頁，第11頁采購管理規(guī)范2、供應(yīng)商選擇流程專業(yè)媒體市場(chǎng)走訪專業(yè)網(wǎng)站各種名冊(cè)客戶介紹展覽會(huì)和行業(yè)活動(dòng)名片篩選待選擇的供應(yīng)商進(jìn)行資信調(diào)查考察上門了解經(jīng)濟(jì)實(shí)力信譽(yù)財(cái)務(wù)狀況優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品資源管理水平營業(yè)執(zhí)照稅務(wù)登記證考察結(jié)果報(bào)告商務(wù)經(jīng)理審批運(yùn)作中心總監(jiān)審批正式洽談選擇
7、供應(yīng)商的程序流程圖共11頁，第11頁采購管理規(guī)范4、合格供應(yīng)商名錄合格供應(yīng)商名錄表格更新日期：年月日序號(hào)編號(hào)企業(yè)名稱等級(jí)地址提供的產(chǎn)品及折扣聯(lián)系人電話備注共11頁，第11頁采購管理規(guī)范5、供應(yīng)商資料卡供應(yīng)商資料卡供應(yīng)商編號(hào)：建卡日期：產(chǎn)品類別：建卡人：公司名稱聯(lián)系人/職務(wù)公司地址電話傳真?zhèn)}庫地址電話傳真開戶行帳號(hào)公司類別□代理商代理級(jí)別：□生產(chǎn)商創(chuàng)立時(shí)間注冊(cè)資本法人代表公司性質(zhì)公司規(guī)模人員構(gòu)成管理層技術(shù)人員普通員工合計(jì)人數(shù)比例經(jīng)營范圍序號(hào)考核年度準(zhǔn)時(shí)交貨率品質(zhì)服務(wù)總分評(píng)等考核表編號(hào)備注6、供應(yīng)商考核辦法及考核表供應(yīng)商的考核
8、采取財(cái)年度考核辦法，由采購中心征集各方意見匯總成考核評(píng)語，再由相關(guān)權(quán)責(zé)部門給出評(píng)審意見，最終由運(yùn)作總監(jiān)決定是否終止供應(yīng)資格。共11頁，第11頁采購管理規(guī)范供應(yīng)商考核表NO：PUR-KS-流水號(hào)供應(yīng)商名稱考核日期主要考核人產(chǎn)品名稱考核評(píng)語評(píng)分等級(jí)考核內(nèi)容準(zhǔn)時(shí)交貨率品質(zhì)服務(wù)其它綜合評(píng)價(jià)意見是否取消其資格各權(quán)
