五金廠產(chǎn)品返廠返修流程

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1、五金廠產(chǎn)品返廠返修流程制訂日期2003年08月23日修訂日期2021年6月15日實施日期2021年6月15日批準(zhǔn)總經(jīng)理審核制定工程部生產(chǎn)管理部PE部QA部開發(fā)技術(shù)部IQC檢查部TQM部管理小組五金廠產(chǎn)品返廠返修流程更改記錄發(fā)行日期版次更改內(nèi)容2003/08/232006/04/172007/05/142009/04/102021/6/1512356初版發(fā)行根據(jù)公司組織架構(gòu)圖1）取消QM推進(jìn)部，新設(shè)制品保證部和部材保證部（原制品保證課變更為制品保證部，原部材保證課變更為部材保證部）。2）追加品質(zhì)技術(shù)推進(jìn)室和特化物對應(yīng)推進(jìn)室。1.公司組織結(jié)構(gòu)圖變更，取消

2、報關(guān)物流部，報關(guān)課與物流課納入生產(chǎn)管理部。2.根據(jù)公司組織結(jié)構(gòu)圖，品質(zhì)技術(shù)推進(jìn)室變更為制造企畫室。1.根據(jù)公司組織圖，對文中的部門進(jìn)行了修訂。文中的部門長變更為部長、責(zé)任者變更為管理職；2.根據(jù)實際的業(yè)務(wù)內(nèi)容，對2.新產(chǎn)品生產(chǎn)、出貨前實施項目進(jìn)行了修訂。(P4)五金廠產(chǎn)品返廠返修流程目錄項目、標(biāo)題頁次更改記錄2目錄31.總則41.1適用范圍41.2起草、更改、作廢41.3目的41.4權(quán)責(zé)41.5.定義42.作業(yè)內(nèi)容53．相關(guān)文件84.相關(guān)表單85.流程圖9總頁數(shù)：9頁五金廠產(chǎn)品返廠返修流程1．0目的1．1規(guī)范產(chǎn)品返廠返修流程。1．2明確因產(chǎn)品返廠返修

3、引致的成本分?jǐn)偤拓?zé)任劃分。2．0范圍2．1本流程適用于銷售過程中因出現(xiàn)批量性質(zhì)量事故而必須返廠返修的產(chǎn)品；2．2本流程適用于第三方物流倉在儲存和裝運(yùn)過程中造成損壞，必須返廠返修的產(chǎn)品；2．3銷售過程中發(fā)現(xiàn)的非批量性質(zhì)量事故，一般只考慮就地返修，不予返廠，故不在本流程規(guī)定范圍內(nèi)。2．4如出現(xiàn)非TCL品牌的返廠返修產(chǎn)品一律作退回處理。3．0職責(zé)3．1售后服務(wù)部和產(chǎn)品計劃部負(fù)責(zé)按本文規(guī)定提出返廠返修申請，及安排產(chǎn)品返廠等；3．2技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)參與對返廠返修機(jī)返修內(nèi)容和責(zé)任區(qū)分的判定，并給出書面通知以指導(dǎo)返修及物料采購；3．3采購部負(fù)責(zé)按技術(shù)工藝部的工藝通知

4、單進(jìn)行物料采購、跟蹤回料等。3．4品管部負(fù)責(zé)參與對返廠返修機(jī)返修內(nèi)容和責(zé)任區(qū)分的判定，并整理發(fā)布該判定結(jié)果；3．5財務(wù)部負(fù)責(zé)返修完成后按規(guī)定結(jié)果劃撥和區(qū)分返修損失；3．6制造部負(fù)責(zé)返修機(jī)接收后的管理；安排返廠產(chǎn)品的返修、返修數(shù)據(jù)的統(tǒng)計與反饋等。4．0術(shù)語定義4．1無。5．0操作流程與規(guī)范5．1產(chǎn)品返廠返修的申請5．1.1當(dāng)產(chǎn)品在銷售過程中出現(xiàn)批量性質(zhì)量事故時，由售后服務(wù)部負(fù)責(zé)調(diào)查確認(rèn)后，填制《產(chǎn)品返廠返修申請表》（以下簡稱“申請表”），提出書面申請；5．1.2第三方物流倉在儲存和裝運(yùn)過程中出現(xiàn)產(chǎn)品損壞，當(dāng)必須返廠返修時，由產(chǎn)品計劃部根據(jù)其要求提出申請

5、；申請方式同售后服務(wù)部；1．1.1非TCL品牌機(jī)一律作退回處理，如混有其它型號的機(jī)型則由計劃部改單或作沖紅處理。1．1.2為配合三段式旬滾動計劃，以及為便于返修所需物料的集中采購，對于第三方物流倉所要求返廠返修的產(chǎn)品，產(chǎn)品計劃部須按以下方式提出申請：①盡量集中申請，且每月不超過兩次；②每次申請應(yīng)于每月2日、12日、22日前提出。1．2申請表的批準(zhǔn)1．2.1《產(chǎn)品返廠返修申請表》由售后服務(wù)部或產(chǎn)品計劃部提出，經(jīng)該部部長審核后，呈交給內(nèi)銷中心總經(jīng)理批準(zhǔn)；1．2.2以上申請表經(jīng)內(nèi)銷中心總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由申請部門送交研制中心生產(chǎn)副總經(jīng)理會簽；會簽時研制中心生產(chǎn)

6、副總和內(nèi)銷中心總經(jīng)理應(yīng)就產(chǎn)品退貨范圍、總體數(shù)量和大致返廠時間等內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商并達(dá)成一致；1．2.3以上申請表經(jīng)批準(zhǔn)和會簽后，除由申請部門存檔跟進(jìn)外，還應(yīng)分發(fā)給以下部門：產(chǎn)品計劃部（當(dāng)由售后服務(wù)部申請時）、制造部。1．3申請表的執(zhí)行1．3.1產(chǎn)品計劃部根據(jù)獲批后的申請單，以及從退貨單位等處反饋回來的準(zhǔn)確信息，編制《返修產(chǎn)品返廠計劃》（以下簡稱“計劃表”），該計劃經(jīng)該部部長批準(zhǔn)后，發(fā)送給研制中心制造部；對于原由售后服務(wù)部提出申請的，還應(yīng)發(fā)送一份給售后服務(wù)部，由其跟進(jìn)產(chǎn)品返廠；1．3.2產(chǎn)品計劃部依據(jù)計劃表，跟催返修產(chǎn)品按時返廠進(jìn)倉（即未與制造部進(jìn)行交接之前

7、暫存于第三方物流倉，交接后由制造部負(fù)責(zé)管理）；1．3.3制造部收到申請表后，應(yīng)以此表作為接受產(chǎn)品退廠返修和安排相應(yīng)返修計劃的依據(jù)，并依據(jù)計劃表跟進(jìn)產(chǎn)品返廠。1．4產(chǎn)品返廠后的處理1．4.1第三方物流倉在中山倉的產(chǎn)品返廠返修（如南方物流），不必作返廠計劃，只需報申請給計劃部，安排返修時，由制造部提前通知將返修產(chǎn)品拉回工廠。1．4.2產(chǎn)品按計劃返廠后，由產(chǎn)品計劃部即時通知制造部生管課；通知可為電話和電子郵件等形式；1．4.3生管課接通知后，應(yīng)著手編制相應(yīng)的返修包裝計劃（草案）和進(jìn)倉計劃（草案）；1．4.4生管課接到通知后，還應(yīng)同時通知技術(shù)工藝部和品管部組

8、織人員到產(chǎn)品暫放現(xiàn)場，由品管部牽頭，進(jìn)行產(chǎn)品狀態(tài)和損壞責(zé)任判定；在進(jìn)行判定時，產(chǎn)品計劃部和/或售后服務(wù)部應(yīng)派