現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡檢制度.doc

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1、XXXX飼料有限公司管理制度文件編號(hào)：現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查制度2015版第0次修改共頁第頁頒布時(shí)間：現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查制度一、目的為加強(qiáng)飼料生產(chǎn)過程的監(jiān)督管理，確保飼料各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)受控且能執(zhí)行操作標(biāo)準(zhǔn)，最終確保飼料質(zhì)量安全，特制定本制度。二、適用范圍適用于本公司現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查。三、職責(zé)與權(quán)限現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查由品管部設(shè)立的現(xiàn)場(chǎng)品控員負(fù)責(zé)實(shí)施；未配置現(xiàn)場(chǎng)品控員的車間由車間主管負(fù)責(zé)實(shí)施；各崗位一線工作人員為本崗位巡檢點(diǎn)的第一品控員，對(duì)本崗位的質(zhì)量安全負(fù)責(zé)。四、內(nèi)容要求4.1巡檢點(diǎn)以及內(nèi)容4.1.1原料入庫及貯存當(dāng)日原料抽樣情況，原料貨位標(biāo)識(shí)卡掛放情況，散裝糧提升機(jī)篩下物清理情況，防鼠防鳥設(shè)施安放情況，原料堆放

2、情況，原料庫衛(wèi)生情況，原料庫溫濕度記錄，原料出入庫記錄。4.1.2大料投料投料口衛(wèi)生情況，抽查在投原料質(zhì)量，投料口所倒品種與中控室倉位以及分配器位置是否一致，大料投料記錄，生產(chǎn)結(jié)束后是否按要求蓋好蓋板。4.1.3粉碎分配器溜管處檢查粉碎細(xì)度是否滿足配方要求，是否有較大顆粒（判斷粉碎機(jī)篩片是否完整）。4.1.4小料配制與投料小料與大料一致，小料現(xiàn)場(chǎng)是否整潔衛(wèi)生，電子秤是否準(zhǔn)確，有無配料/投料記錄，小料工具是否清潔，抽查小料重量與配方是否一致。4.1.5中控室中控記錄是否完整，配方執(zhí)行情況，混合時(shí)間。4.1.6制粒冷卻永磁筒清理情況，環(huán)模與品種對(duì)應(yīng)，制粒溫度及蒸氣壓是否符合《車間生產(chǎn)工藝

3、參數(shù)》要求，成品顆粒硬度及長度，制粒機(jī)崗位衛(wèi)生，制粒機(jī)下料口清理，冷卻器料位是否合理，產(chǎn)品冷卻情況，分級(jí)篩回料定置定位，制粒工序生產(chǎn)記錄4.1.7打包生產(chǎn)日期抽查核對(duì)，標(biāo)簽、包裝物與產(chǎn)品對(duì)應(yīng)，縫包線長度，包重抽查復(fù)核，電子秤復(fù)核，特制產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。4.1.8成品貯存成品庫衛(wèi)生情況，成品庫存期，成品堆放情況，成品貨位標(biāo)識(shí)卡，成品庫防鼠防鳥設(shè)施，成品庫溫濕度記錄，成品出入庫記錄。4.1.9成品運(yùn)輸運(yùn)輸車輛衛(wèi)生情況，車輛防曬防雨措施。4.2異常界定及處理4.2.1運(yùn)行時(shí)發(fā)生故障，應(yīng)立即停止運(yùn)行，通知車間主管以及設(shè)備維修人員。不得在帶料運(yùn)行的情況下維修設(shè)備；4.2.3投料過程發(fā)現(xiàn)原料質(zhì)量異常應(yīng)立

4、即停止該原料的投料，搬運(yùn)到合適的地點(diǎn)，避免對(duì)其原料造成污染，然后選擇合格的原料繼續(xù)投料，投料結(jié)束后通知品控部；4.2.2發(fā)生投料錯(cuò)誤、配料錯(cuò)誤、竄倉等情況，應(yīng)立即停止運(yùn)行，并通知車間主管及品控人員。發(fā)生錯(cuò)誤主觀隱瞞的，按公司相關(guān)規(guī)定處罰；4.2.3打包過程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品顏色、氣味、含粉量、以及其他錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)立即停止打包，并通知中控員、車間主管以及現(xiàn)場(chǎng)品控。明知產(chǎn)品有問題而繼續(xù)打包的，承擔(dān)二次打包損失的包裝費(fèi)用；4.2.4以上異?，F(xiàn)象產(chǎn)生的不合格品，按《不合格品管理制度》進(jìn)行處理。4.3巡檢方法及頻次4.3.1生產(chǎn)經(jīng)理、品控經(jīng)理及車間主管隨時(shí)對(duì)生產(chǎn)過程中的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行巡查；4.3.2現(xiàn)場(chǎng)品

5、控員，每日按4.1要求進(jìn)行巡檢，每車間每日至少進(jìn)行兩次全流程巡檢，并做好《現(xiàn)場(chǎng)品控日常巡檢表》?！冬F(xiàn)場(chǎng)品控點(diǎn)檢記錄》作為現(xiàn)場(chǎng)品控巡檢跟蹤的依據(jù)。五、相關(guān)支持文件《車間生產(chǎn)工藝參數(shù)》《不合格品管理制度》六、記錄與表格《現(xiàn)場(chǎng)品控日常巡檢表》《現(xiàn)場(chǎng)品控點(diǎn)檢記錄》保存地點(diǎn)：生產(chǎn)部、品控部、車間保存期限：3年