收貨管理規(guī)定.doc

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1、收貨管理規(guī)定為規(guī)范收貨程序，保質(zhì)保量的接收商品，特制定以下管理規(guī)定：一、供應(yīng)商送貨時(shí)，發(fā)須按規(guī)定送貨時(shí)間持有效訂單及一式二聯(lián)的送貨單到倉(cāng)庫(kù)收貨處，送貨單上的商品必須按訂單的內(nèi)容順序和格式填寫。二、收貨員在接收商品時(shí)，按訂單數(shù)量收貨和簽訂合同允許的比例范圍原則進(jìn)行。三、收貨員在驗(yàn)收商品需要其他部門人員在場(chǎng)質(zhì)檢驗(yàn)收的應(yīng)通知相關(guān)部門人員在場(chǎng)，否則不能接收。四、大批量的商品質(zhì)量、數(shù)量按抽檢20%的方式進(jìn)行，高于抽檢數(shù)量20%不合格的立即拒收；精品和高價(jià)值的商品，根據(jù)供應(yīng)商的送貨單全檢驗(yàn)收商品。五、收貨員在驗(yàn)收商品包裝時(shí)，包裝有誤，應(yīng)登記并叫供應(yīng)商重新

2、改正包裝后再接收。六、在驗(yàn)收商品數(shù)量時(shí)，驗(yàn)收員應(yīng)逐一清點(diǎn)，尤其注意禮盒裝和普通裝商品。七、在驗(yàn)收商品時(shí)凡條碼不對(duì)者，一律拒收，待供應(yīng)商改正后方可接收。八、收貨員在接收商品按先來先收原則進(jìn)行驗(yàn)收，特殊情況優(yōu)先驗(yàn)收。九、收貨員在驗(yàn)收商品時(shí)發(fā)現(xiàn)不對(duì)的地方，應(yīng)劃打“X”符號(hào)，改正后由供應(yīng)商代表簽名確認(rèn)，無(wú)貨的商品應(yīng)劃掉給供應(yīng)商簽字。十、收貨員驗(yàn)收商品完畢，在供應(yīng)商送貨單據(jù)上用大寫字樣寫上收貨品種數(shù)，供應(yīng)商簽名后，簽上收貨人全名及收貨日期轉(zhuǎn)給主管審核簽字。十一、收完貨的商品，按穩(wěn)固和商品安全的原則碼放好同時(shí)收貨員須在商品注明物資款號(hào)，顏色等信息，指揮搬

3、運(yùn)人員放入指定區(qū)和通知移交相關(guān)部門人員簽收。十二、收貨單據(jù)應(yīng)有兩人以上簽名確認(rèn)方位有效單據(jù)：一名收貨員，一名監(jiān)事員或主管。十三、驗(yàn)收完的單據(jù)由收貨人員轉(zhuǎn)交倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)，制作電腦驗(yàn)收入庫(kù)單。十四、統(tǒng)計(jì)員在錄入時(shí)，核對(duì)電腦與單據(jù)的價(jià)格、規(guī)格、數(shù)量等等內(nèi)容，不正確的交還供應(yīng)商，并追蹤所有錯(cuò)誤單據(jù)改正完成情況，再把正確的單據(jù)錄入電腦。電腦驗(yàn)收單打印好后，供應(yīng)商簽字確認(rèn)，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管審核簽字，一份給供應(yīng)商，一份轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部。十五、當(dāng)天的收貨供應(yīng)商和單據(jù)，倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)必須在收貨單據(jù)登記本上登記。十六、電腦驗(yàn)收單作為公司與供應(yīng)商對(duì)賬、結(jié)款、交接商品的憑據(jù)。收貨單據(jù)每日應(yīng)

4、歸類整理保管，留檔時(shí)間為一年，電腦驗(yàn)收單錄入完畢后，立即審核，不能審核的也應(yīng)在當(dāng)天審核完畢。審單員必須每日核對(duì)、追蹤電腦內(nèi)的進(jìn)貨、調(diào)轉(zhuǎn)、退貨單據(jù)，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的必須要求操作人員改正。十七、無(wú)定單的商品、條碼不對(duì)的商品一律拒收。