設(shè)備到貨驗(yàn)收流程.pdf

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1、質(zhì)量管理體系文件密級?內(nèi)部保密文件僅限本項(xiàng)目使用設(shè)備到貨驗(yàn)收流程?V1.0?文檔編號?文檔名稱?設(shè)備到貨驗(yàn)收流程編寫?審核?批準(zhǔn)?批準(zhǔn)日期?XXX公司第1頁共5頁質(zhì)量管理體系文件1編制目的指導(dǎo)設(shè)備到貨驗(yàn)收的過程工作?本流程不單獨(dú)產(chǎn)生文檔?本流程輸出文檔模板參見《XXX系統(tǒng)集成實(shí)施控制程序》?是《XXX系統(tǒng)集成實(shí)施控制程序》的補(bǔ)充。2適用范圍適用系統(tǒng)集成項(xiàng)目到貨驗(yàn)收階段。3崗位與職責(zé)3.1項(xiàng)目經(jīng)理?與項(xiàng)目組共同完成設(shè)備的到貨驗(yàn)收工作?監(jiān)控、安排項(xiàng)目組的工作。3.2項(xiàng)目組本流程中項(xiàng)目組有項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目實(shí)施人員構(gòu)成。項(xiàng)目管理小組的職責(zé)參見項(xiàng)目經(jīng)理的職

2、責(zé)?項(xiàng)目實(shí)施小組的主要職責(zé)如下??負(fù)責(zé)設(shè)備的到貨驗(yàn)收全過程工作4工作程序4.1流程圖說明??如果項(xiàng)目有中監(jiān)理公司?輸出文檔的模版可以采用監(jiān)理公司的模版?也可以采用神州數(shù)碼的模板。?設(shè)備到貨驗(yàn)收前首先要與客戶確認(rèn)設(shè)備到貨驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)和流程?此部分最終會(huì)落實(shí)到《實(shí)施方案》中?參見《XXX系統(tǒng)集成實(shí)施控制程序》中“實(shí)施方案模板”。?。第2頁共5頁質(zhì)量管理體系文件第3頁共5頁質(zhì)量管理體系文件4.2設(shè)備到貨設(shè)備按照用戶的要求送抵用戶指定的地點(diǎn)。4.3外觀檢查設(shè)備到貨后?有用戶和監(jiān)理?無監(jiān)理的項(xiàng)目則不存在?共同對設(shè)備外包裝箱進(jìn)行檢查?根據(jù)項(xiàng)目要求?按照與客戶

3、約定的設(shè)備到貨驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行外觀檢查?檢查的主要內(nèi)容有外包裝箱是否破損?是否開過箱?是否為原廠包裝等。4.4設(shè)備開箱開箱時(shí)必須客戶、監(jiān)理?無監(jiān)理的項(xiàng)目則不存在?、項(xiàng)目經(jīng)理在場。4.5裝箱單檢查由客戶、監(jiān)理、項(xiàng)目組三方人員共同核對裝箱單?檢查箱內(nèi)配件是否與裝箱單相符。如果發(fā)現(xiàn)與裝箱單不符?一種情況是設(shè)備開箱即損?即設(shè)備開箱時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備外觀受損?此種情況項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)馬上聯(lián)系廠商?安排更換貨?如果是缺少配件?且缺少的配件不影響上架加電的情況下?經(jīng)用戶允許可以進(jìn)行下一步的上架操作?但項(xiàng)目經(jīng)理必須同時(shí)安排廠商補(bǔ)齊配件。設(shè)備開箱檢查合格后出具客戶、監(jiān)理?無監(jiān)理的

4、項(xiàng)目則不存在?、項(xiàng)目經(jīng)理三方簽字的開箱驗(yàn)收單。4.6設(shè)備上架、線纜接續(xù)設(shè)備裝箱單核對無誤或者檢查設(shè)備裝箱單發(fā)現(xiàn)缺少配件?缺少的配件不影響上架加電的情況下?經(jīng)用戶允許?由項(xiàng)目組人員對設(shè)備進(jìn)行上架安裝。4.7加電測試設(shè)備上架后?由客戶、監(jiān)理?無監(jiān)理的項(xiàng)目則不存在?、項(xiàng)目組指定人員對設(shè)備進(jìn)行加電測試?主要測試設(shè)備能否正常加電和檢查設(shè)備配置是否與合同相符。如果加電測試中發(fā)現(xiàn)問題?項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)安排技術(shù)工程師迅速解決?如果問題不能解決?應(yīng)馬上聯(lián)系廠商?安排更換貨。設(shè)備加電合格后出具客戶、監(jiān)理?無監(jiān)理的項(xiàng)目則不存在?、項(xiàng)目經(jīng)理三方簽字的加電驗(yàn)收單。第4頁共5頁

5、質(zhì)量管理體系文件4.8開箱驗(yàn)收單、加電驗(yàn)收單最終確認(rèn)設(shè)備加電通過后?由客戶、監(jiān)理?無監(jiān)理的項(xiàng)目則不存在?、項(xiàng)目經(jīng)理共同審核開箱驗(yàn)收單、加電驗(yàn)收單,如果出現(xiàn)“補(bǔ)配件”的情況?在此階段應(yīng)完成后補(bǔ)配件的驗(yàn)收。三方確認(rèn)開箱驗(yàn)收單、加電驗(yàn)收單無誤后出具到貨驗(yàn)收單?到貨驗(yàn)收單需客戶負(fù)責(zé)人、監(jiān)理負(fù)責(zé)人?無監(jiān)理的項(xiàng)目則不存在?、項(xiàng)目經(jīng)理三方簽字并蓋三方印章。第5頁共5頁