SWOT分析表 可下載 可修改 優(yōu)質文檔.doc

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1、可下載可修改優(yōu)質文檔風險和機遇評估分析表QR-13序號風險和機遇來源（內部/外部）風險和機遇內容風險分析管理措施責任部門/人實施時間（開始-完成）評價措施有效性嚴重程度發(fā)生概率RPN風險級別1客戶開發(fā)，合同評審過程1、對市場需要產品的發(fā)展趨勢判斷失誤；2、客戶要求識別不完整；3、未能確保能夠滿足客戶要求就簽署合同。414低風險1、對市場需求產品的發(fā)展趨勢分析應經過反復論證；2、對客戶的要求實施監(jiān)視和測量；3、在確定與客戶簽署合同前落實合同評審事宜；相關文件：《溝通控制程序》供銷科2制作樣品1、制作的樣品未能滿足客戶的需求；2、產品制作周期長，跟不上市場變化。

2、4416高風險1、新產品開發(fā)立項時反復討論市場需求；2、研發(fā)產品時盡量選擇可重復利用的材料制成產品；3、加大設計開發(fā)的資源投入，盡可能縮短產品研發(fā)周期。相關文件：《設計開發(fā)控制程序》生產科3生產計劃計劃制定不合理，導致無法按時完成計劃任務，從而延誤產品交付5210一般風險1、合理計算公司的實際產能；2、依據(jù)產品特點和本公司的實際產能合理安排生產計劃；3、安排跟單員全程跟蹤生產計劃的實現(xiàn)過程。相關文件：《生產和服務提供控制程序》生產科11可下載可修改優(yōu)質文檔風險和機遇評估分析表QR-13序號風險和機遇來源（內部/外部）風險和機遇內容風險分析管理措施責任部門/人

3、實施時間（開始-完成）評價措施有效性嚴重程度發(fā)生概率RPN風險級別4生產過程1、生產不能準時完成計劃；2、不良品率過高；3、效率太低；4、產品標識不清，混亂5210一般風險1、生產計劃管理；2、過程能力提前策劃；3、不良品率前期策劃；4、標識管理要求。相關文件：《生產和服務提供控制程序》生產科5產品交付1、不能按時交付；2、交付的產品不符合客戶要求。5210一般風險1、生產計劃管制；2、生產過程的品質控制；3、成品的品質檢驗；4、出貨前的品質檢驗。相關文件：1、《生產和服務提供控制程序》2、《監(jiān)視、測量、分析和評價控制程序》3、《不合格輸出控制程序》生產科6

4、顧客服務1、顧客投訴未能有效解決；2、5315一般風險1、供銷科11可下載可修改優(yōu)質文檔風險和機遇評估分析表QR-13顧客滿意度低，導致顧客丟失。對所接到的客戶投訴登記匯總，安排專人負責處理并及時回復客戶，客戶處理一律存檔。1、確保產品質量和交流，與客戶保持積極溝通，以確?？蛻舻臐M意度，從而穩(wěn)定客戶。相關文件：1、《溝通控制程序》2、《相關方需求和期望控制程序》序號風險和機遇來源（內部/外部）風險和機遇內容風險分析管理措施責任部門/人實施時間（開始-完成）評價措施有效性嚴重程度發(fā)生概率RPN風險級別7經營計劃管理和競爭對手相比的優(yōu)劣勢分析失誤，導致業(yè)務萎縮。

5、414低風險1、競爭對手的調查分析應嚴謹細致；2、加強公司內部的研發(fā)能力和技術積累，隨時保持在行業(yè)頂尖水準；相關文件：《相關方需求和期望控制程序》管理者代表總經理供銷科8內部審核1、審核人員業(yè)務技能不熟悉，導致審核浮于表面；2、審核發(fā)現(xiàn)的不符合項目未能及時改善和跟進，導致問題長期存在5210一般風險1、對于內審員實施培訓，經考核合格后獲取內審員證書，安排內審員時必須是獲得內審員資格證書的人員；2、對內審員開出的不符合項目，責任部門必須落實改善對策，審核員持續(xù)跟進，直至不符合項關閉；各部門11可下載可修改優(yōu)質文檔風險和機遇評估分析表QR-13相關文件1、《內部

6、審核控制程序》2、《改進控制程序》9持續(xù)改進過程1、不合格識別不充分；2、改善意識不到位；3、人員不具備改善的能力5210一般風險1、明確不合格的范圍；2、意識培訓；3、明確改善的流程和方法，并在組織內實施培訓?！陡倪M控制程序》各部門序號風險和機遇來源（內部/外部）風險和機遇內容風險分析管理措施責任部門/人實施時間（開始-完成）評價措施有效性嚴重程度發(fā)生概率RPN風險級別10組織環(huán)境及相關方管理過程1、組織環(huán)境識別不齊全；2、相關方要求識別不完整。5210一般風險1、定期進行監(jiān)視和評審；2、采取對策相關文件《溝通控制程序》管理者代表總經理11可下載可修改優(yōu)質

7、文檔風險和機遇評估分析表QR-1311應對風險和機遇過程1、風險識別不齊全；2、風險沒有制定相應的措施；3、措施沒有得到有效的實施4312一般風險制定風險對策相關文件：《風險和機遇控制程序》各部門12領導作用1、領導對管理體系不重視，沒有履行足夠的承諾；2、未能配置足夠的資源414低風險1、在管理體系中重點體現(xiàn)總經理的作用，確保總經理能夠履行承諾；2、通過對體系的監(jiān)視和測量，配置足夠的資源相關文件：《質量手冊》總經理序號風險和機遇來源（內部/外部）風險和機遇內容風險分析管理措施責任部門/人實施時間（開始-完成）評價措施有效性嚴重程度發(fā)生概率RPN風險級別11

8、可下載可修改優(yōu)質文檔風險和機遇評估分析表QR-131