水泥分廠檢查記錄.doc

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1、現場審核檢查/記錄表部門：水泥分廠檢查內容//審核記錄依據/結果審核條款：QP：6.4/6.3/7.5.1/3/5/6/8.2.3/8.3/8.4/8.5審核提綱：一、本部門的工作管轄范圍、職責權限及其變化情況（變化情況適用于年度監(jiān)督審核）二、設備管理控制和工作環(huán)境控制三、生產過程控制、標識和可追溯性、產品防護、不合格品控制四、目標分解、實施及完成情況五、數據收集分析及改進活動開展。六、監(jiān)視和測量設備控制情況PQ：5.5.1/3PQ:6.3/4PQ:7.5,8.3/8.2.3PQ:Q5.4.1/8.2.3PQ:8.4/8

2、.5PQ：7.6√表示符合；△表示基本符合；╳表示不符合GJC5541第9頁現場審核檢查/記錄表部門：水泥分廠檢查內容//審核記錄依據/結果負責人：賴俊安陪同：潘華美一、了解本部門的管轄范圍、職責權限及其變化情況、環(huán)境功能區(qū)劃及其變化？（變化情況適用于年度監(jiān)督審核）管轄范圍、職責權限：負責水泥粉磨和包裝水泥生產的組織和協調，包括粉磨工段，裝運工段，機修工段，共60人，裝運工段14人，機修工段14人，粉磨工段29人，辦公室3人（包括廠長、副廠長、綜辦員各1人）。水泥磨、包裝機中控操作歸相應的工段管理。未單獨設立中控室。管轄

3、區(qū)域從熟料庫底到水泥包裝/散裝出廠。本分廠負責本所管轄水泥粉磨、水泥包裝/散裝的生產組織和設備檢修、維護、保養(yǎng)和潤滑管理。監(jiān)視和測量設備歸口設備保全處，分廠為配合部門。職責權限、管轄范圍明確、接口清楚，人員配置基本滿足要求。內部溝通形式：每天早會、每天下午生產處組織的生產例會，每周公司及生產例會等，另外還有通過文件、網絡、電話、對講機等形式，溝通渠道暢通，溝通效果良好。符合要求。二、設備管理控制設備配置情況：現有水泥磨3.8x13m2臺，帶輥壓機0.8X1.4M2臺；選粉機2臺。8嘴回轉式包裝機2臺。水泥庫6個（儲量30

4、00X6）均化庫1個（1000噸）、熟料庫2個（儲量10000X2）、混合材庫6個儲量300X6噸）。1#、2#、4#水泥庫裝P.C32.5R。3#、5#、6#水泥庫裝P.O42.5R。生產P.O52.5R時，清3#、5#、6#庫裝P.O52.5R。設備設施配置齊全配套。符合要求。設備設施近一年無變化。本分廠管轄的設備維護維修由分廠承擔。大中修、日常巡檢和潤滑均由本分廠負責。大中修、備配件計劃由分廠向設備保全處申報計劃，由設備保全處統一平衡審批，并由設備保全處組織驗收。查看2013年度無大修項目，中修項目2個。1）201

5、3年2月17日-20日更換2線磨頭提升機、新料斗、鏈板、下鏈輪。查檢修計劃和實施記錄。承修負責人李正良、安全負責人宋成剛，技術負責人吳勝軍。參加檢修人李強等14人。檢修施工4天,21日由設備處姚洪安、吳勝軍，周崇，水泥分廠賴俊安。驗收結論運行平穩(wěn)正常。計劃、實施、驗收記錄基本齊全。記錄應進一步規(guī)范，應增加記錄一些技術參數如溫度、電流、震動等，已與企業(yè)溝通。檢修3天，承修負責人、技術負責、安全負責人、施工時間要求等均明確。檢修計劃、實施、驗收等記錄基本齊全。2）查2013年3月29日-3月31日更換2#磨中隔艙版、中芯通風

6、圓。查2012年-2013年中修項目的計劃、實施、驗收情況與以上雷同，記錄基本齊全、完整，控制基本有效。水泥分廠2012年以來無大修項目。分廠建立了2級設備巡檢制度，機修2小時巡檢1次，崗位工每小時巡檢1次?！瘫硎痉?；△表示基本符合；╳表示不符合GJC5541第10頁現場審核檢查/記錄表部門：水泥分廠檢查內容//審核記錄依據/結果抽查水泥分廠巡檢工2013年6月4日除塵設施巡檢記錄，23：00-次日7:00，巡檢項目1#收塵器（含大布袋、小布袋、熟料、石膏、礦石）、二線收塵器（含大布袋、小布袋、熟料、石膏、礦石）、成品

7、庫收塵器（1#3#5#鋼庫頂、2#4#6#鋼庫頂均化庫丁、32.5線包裝機、42.5線包裝機）。每小時巡檢1次。抽查2013年6月7日機修工段水泥磨巡檢記錄，主機名稱：主電機、主減速機、滑履、油站。檢查項目:溫度、震動、聲音、壓力、油位/油脂、冷卻系統、聯軸器、地腳螺栓、安全防護等，每小時記錄次，巡檢人卓本昌、卓本良。記錄齊全。巡檢記錄齊全、并由巡檢人簽字，符合要求。查其他時間巡檢與以上雷同。查分廠建立了潤滑管理制度，專門配備潤滑工1人，專職負責加油/換油/補油，機修協助。并建立了加油卡，內容包括油品名稱/牌號、加油量、

8、加油人、加油日期等。抽查2013年6月24日水泥分廠設備潤滑記錄;加油日期設備名稱加油部位油質油品加油量加油人備注6.242線輥壓機萬向輪極壓鋰基脂3Kg李軍補充6.241線入磨提升機減速機220#5Kg王俊波補充......查分廠其他時間設備潤滑記錄與以上雷同，控制有效。設備完好率、運轉率見設備保全處審核記錄。近一