瑞金市人民府關(guān)于瑞金市2016年財(cái)政.doc

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1、瑞金市人民政府關(guān)于瑞金市2016年財(cái)政總決算及市本級(jí)財(cái)政決算的報(bào)告——2017年8月30日在市六屆人大常委會(huì)第四次會(huì)議上市財(cái)政局局長鐘亮主任、各位副主任、各位委員：市六屆人大二次會(huì)議審查批準(zhǔn)了《瑞金市2016年全市和市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況及2017年全市和市本級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告》。目前，2016年市本級(jí)決算草案已經(jīng)編制完成，并經(jīng)審計(jì)部門審計(jì)。受市人民政府委托，現(xiàn)向本次會(huì)議報(bào)告2016年財(cái)政總決算及市本級(jí)財(cái)政決算（草案），請(qǐng)予審查。一、2016年全市財(cái)政總決算情況（一）一般公共預(yù)算決算情況1、收入決算情況。2016年，全市財(cái)政總收入完成175132萬元，完成預(yù)算的100.1%，同比增收1

2、6074萬元，增長10.1%。其中：國稅62902萬元，完成預(yù)算的125.8%，同比增收19892萬元，增長46.2%；地稅78175萬元，完成預(yù)算的78.2%，同比減收20106萬元，下降20.5%；非稅34055萬元，完成預(yù)算的136.2%，同比增收16288萬元，增長91.7%。一般公共預(yù)算收入完成124542萬元，完成預(yù)算的96.7%，同比增收7465萬元，增長6.4%。其中：國稅27999萬元，完成預(yù)算的162.1%，同比增收13875萬元，增長98.2%；地稅64156萬元，完成預(yù)算的72.8%，同比減收22463萬元，下降25.9%；非稅32387萬元，完成預(yù)算的1

3、38.4%，同比增收16053萬元，增長98.3%。需要說明的是：一是自2016年5月1日起，營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)全面推開，原屬于地稅部門征收的營業(yè)稅改為由國稅部門征收增值稅，導(dǎo)致國稅部門收入大幅增收，地稅部門收入大幅減收。二是全市重點(diǎn)開展了國有資產(chǎn)處置收入清繳入庫，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入同比增收7480萬元，增長505.5%；三是加大了對(duì)社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)收入的清繳入庫，行政事業(yè)性收費(fèi)收入同比增收8490萬元，增長120.7%。2、支出決算情況。2016年，全市一般公共預(yù)算支出完成432986萬元，完成調(diào)整預(yù)算的150.8%，同比增支62494萬元，增長16.9%。主要支出項(xiàng)目預(yù)

4、算執(zhí)行情況是：一般公共服務(wù)支出38219萬元，完成調(diào)整預(yù)算的135.2%；公共安全支出17129萬元，完成調(diào)整預(yù)算的152.4%；教育支出101802萬元，完成調(diào)整預(yù)算的156.6%；科學(xué)技術(shù)支出10735萬元，完成調(diào)整預(yù)算的22.84倍，主要原因是對(duì)中贛金屬和金色銅業(yè)兩家銅加工企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金的增支較大；文化體育與傳媒支出5160萬元，完成調(diào)整預(yù)算的202.4%，主要原因是上級(jí)部門加大了對(duì)我市文化體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的資金補(bǔ)助；社會(huì)保障和就業(yè)支出66522萬元，完成調(diào)整預(yù)算的129.8%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出45519萬元，完成調(diào)整預(yù)算的107%；節(jié)能環(huán)保支出3597萬元，完成調(diào)整預(yù)

5、算的131.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出20725萬元，完成調(diào)整預(yù)算的122.1%；農(nóng)林水支出69757萬元，完成調(diào)整預(yù)算的259.4%，主要原因是上級(jí)部門加大了對(duì)我市精準(zhǔn)脫貧和其他農(nóng)林水項(xiàng)目建設(shè)的支持力度；交通運(yùn)輸支出3857萬元，完成調(diào)整預(yù)算的321.4%，主要原因是上級(jí)部門增加安排了我市車輛購置稅補(bǔ)助資金；資源勘探電力信息等支出8564萬元，完成調(diào)整預(yù)算的97.8%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出6838萬元，完成調(diào)整預(yù)算的277.4%，主要原因是增加安排了陸路口岸作業(yè)區(qū)項(xiàng)目支出等；金融支出946萬元，完成調(diào)整預(yù)算的17.52倍,主要原因是增加安排了金融機(jī)構(gòu)重點(diǎn)工作考評(píng)及其他獎(jiǎng)勵(lì)性支出；國土海洋氣

6、象等支出1954萬元，完成調(diào)整預(yù)算的127%；住房保障支出27692萬元，完成調(diào)整預(yù)算的326.4%,主要原因是上級(jí)增加安排了中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金及本級(jí)追加購房補(bǔ)貼支出等；糧油物資儲(chǔ)備支出955萬元，完成調(diào)整預(yù)算的149.9%;債務(wù)付息支出2990萬元，完成調(diào)整預(yù)算的113%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出25萬元，凈增25萬元。3.收支平衡情況。2016年，全市一般公共預(yù)算收入124542萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入260631萬元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸新增一般收入18927萬元，上年結(jié)余1718萬元，調(diào)入資金35900萬元，收入總計(jì)為441718萬元。全市一般公共預(yù)算支出432986萬元，

7、上解支出4384萬元，支出總計(jì)為437370萬元。收支相抵，年終結(jié)余4348萬元。（二）政府性基金決算情況1、收入決算情況。2016年，全市政府性基金收入174799萬元，完成預(yù)算的158.8%，同比增收100310萬元，增長134.7%。其中：國有土地收益基金收入7409萬元，同比增收2660萬元，增長56%；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入1009萬元，同比增收707萬元，增長234.1%；國有土地使用權(quán)出讓收入165664萬元，同比增收97319萬元，增長142.4%；彩票公益金收入3