產(chǎn)品溯源管理體系文件.doc

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1、產(chǎn)品溯源管理體系1、管理目的確保能對產(chǎn)品從栽培到加工出貨全過程實(shí)行追蹤管理和監(jiān)控，保證產(chǎn)品的可追溯性有效適宜。2、適用范圍本規(guī)程適用于公司生產(chǎn)及銷售的產(chǎn)品的追蹤溯源管理。3、管理職責(zé)3、1原料基地管理部負(fù)責(zé)基地的選擇、管理、采收及運(yùn)輸和原料采購的追蹤溯源管理3、2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品加工過程中的追蹤溯源管理。3、3儲運(yùn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品貯藏過程中和包裝物的追蹤溯源管理。3、4業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售、運(yùn)輸、儲存過程中的追蹤溯源管理。3、5品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品從采收、加工、貯藏、運(yùn)輸發(fā)貨整個過程中的品質(zhì)檢驗(yàn)與檢測及追蹤溯源管理。4、工作程序4、

2、1產(chǎn)品追蹤溯源圖示基地編號栽培管理半成品檢驗(yàn)包裝檢驗(yàn)客戶消費(fèi)者裝柜發(fā)貨檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)入庫檢驗(yàn)車間驗(yàn)收原料檢驗(yàn)原料入庫4.2產(chǎn)品的追蹤溯源管理4．2．1原料的追蹤溯源4．2．1基地的選擇、編號植保員按照GLOBALG.A.P基地規(guī)范要求對基地現(xiàn)場進(jìn)行考察，并取樣進(jìn)行農(nóng)藥殘留與重金屬的檢測，經(jīng)風(fēng)險評估與檢測合格后，與土地使用者簽訂“土地租賃合同”，明確雙方權(quán)利和義務(wù)，制作“基地平面圖”及“基地編號”等。4．2．2農(nóng)藥、化肥的采購、使用與登記。4．2．2．1基地農(nóng)藥、化肥使用由公司統(tǒng)一采購、發(fā)放使用。必須符合進(jìn)口國以及中國檢

3、驗(yàn)檢疫部門的規(guī)定。4．2．2．2農(nóng)藥、化肥由有資質(zhì)廠家供應(yīng)，基地建立專門的農(nóng)資保管倉庫，專門人員負(fù)責(zé)管理，作物使用時必須做好使用記錄，詳細(xì)記載供應(yīng)廠家、生產(chǎn)日期、出入庫日期、數(shù)量、用藥作物名稱基地位置等，以便追溯。4．2．3基地管理4．2．3．1化肥管理以地塊為單位，按管理規(guī)程要求詳細(xì)填寫肥料收、發(fā)、存記錄。包括肥料的名稱、生產(chǎn)廠家、主要成分、施肥時間、、使用量及使用方法。4．2．3．2農(nóng)藥管理以地塊作為單位，按管理規(guī)程要求詳細(xì)填寫農(nóng)藥收、發(fā)、存記錄。包括農(nóng)藥的名稱、生產(chǎn)廠家、主要成分、施肥時間、使用量及使用方最新范

4、本,供參考！法。4．3加工過程控制4．3．1原料收獲時，基地管理人員按基地編號填寫原料采收記錄表，并傳遞給加工廠。原料經(jīng)檢驗(yàn)合格驗(yàn)收入庫并做好記錄，要按基地編號、批次分別堆放，標(biāo)簽要注明品名、批次、進(jìn)廠時間和數(shù)量等。4．3．2車間加工時，要按基地編號、批次號分批次進(jìn)行加工。嚴(yán)禁同一時間加工不同的批次的原料或半成品，為此每個車間(包括原料庫在內(nèi)，以下將原料庫視作一車間看待)將設(shè)置一名專業(yè)人員進(jìn)行批次管理(以下簡稱“車間批管員”)，車間批管員將負(fù)責(zé)前后各車間(工序)的溝通、協(xié)調(diào)與銜接，填寫加工指示牌，指示牌上根據(jù)倉庫掛牌

5、內(nèi)容，填寫正在加工的批次的品名、加工日期和批次等，使用原料及半成品能做到有序流動。4．3．3每個車間的批管員將隨身攜帶本車間的“農(nóng)殘追蹤批次管理表”(以下簡稱“批管表”)。該批管表內(nèi)將記錄本車間正在加工著的批次的基地編號、批次等，當(dāng)該批次加工完畢的半成品欲進(jìn)入下一車間(工序)進(jìn)行加工時，本車間的批管員須及時與下一車間的車間主任聯(lián)系，只有當(dāng)下一車間的車間主任表示許可，并在本車間的批管表上簽字后，方可讓本車間加工的半成品進(jìn)入下一車間。4．4(半)成品包裝管理4．4．1在簡包裝時，要將指示牌上的內(nèi)容(批次)寫在簡包裝外面。

6、4．4．2進(jìn)行成品包裝時，要按批次進(jìn)行，不可同時包裝不同基地地塊批次的半成品、成品。包裝的“農(nóng)殘跟蹤批次管理表(成品包裝)、工廠代號、簡包裝日期及成品包裝日期外，還應(yīng)記入成品包裝批次號(以一百箱作為一個批次，用英文A—z來表示)?；虬凑湛蛻粢?。4．5產(chǎn)品識別代碼標(biāo)識A、產(chǎn)品識別代碼組成時間信息組產(chǎn)品代碼產(chǎn)品信息組工廠信息組年月日產(chǎn)品名稱英文字母基地地塊車次車間批次XXXXXXXXXXXXXXXXXX4．6輔料使用追蹤溯源車間領(lǐng)用時，做好使用記錄，詳細(xì)記錄供應(yīng)廠家，輔料批次、使用時間、使用數(shù)量、產(chǎn)品批次等，以便追溯。

7、4．7包裝物料使用追蹤溯源4．7．1內(nèi)包裝物料入廠后，由專門的質(zhì)檢人員對其感觀、物理性能等按照規(guī)定要求進(jìn)行檢查。合格后入庫，庫內(nèi)掛牌分別放置，并注明檢驗(yàn)標(biāo)識。4，7．2車間使用時做好記錄，詳細(xì)記錄生產(chǎn)廠家、供應(yīng)批次、產(chǎn)品批次號等，以便追溯。4．8成品貯存追蹤溯源管理儲運(yùn)部實(shí)行嚴(yán)格的批次管理，并掛牌加以區(qū)分，掛牌上要注明加工車間、加工班組、加工日期。最新范本,供參考！危害分析表（蘆筍，下同）銷售和貯藏的方法：超市，常溫下貯存消費(fèi)者：一般大眾（1）配料、加工步驟（2）確定在步驟中引入的、控制的或增加潛在危險（3）潛在的食

8、品安全危害顯著嗎？（是/不是）（4）對第（3）列的判斷提出依據(jù)（5）應(yīng)用什么預(yù)防措施來防止顯著危害（6）這步是關(guān)鍵控制點(diǎn)嗎？（是/否）原料采購生物的---無是蘆筍在生長過程中可能會受外界環(huán)境的影響，出現(xiàn)病蟲害。化學(xué)的—農(nóng)藥殘留是物理的—無最新范本,供參考！批次管理制度原料基地使用的農(nóng)藥、化肥由公司統(tǒng)一采購、發(fā)放使用，必須符合進(jìn)口國及中國檢驗(yàn)檢疫