成品報(bào)廢處理流程.doc

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1、成品報(bào)廢處理流程（修訂號(hào)0.2）C級(jí)一、流程圖序號(hào)：002銷售處大區(qū)申請(qǐng)銷售處質(zhì)管處復(fù)檢財(cái)務(wù)處N審核Y財(cái)務(wù)管理部審批實(shí)物處理YN財(cái)務(wù)處銷售處、質(zhì)管處文字說(shuō)明：一、本流程報(bào)廢成品主要指以下三類產(chǎn)品：A、超保質(zhì)期產(chǎn)品B、消費(fèi)者投訴的批量產(chǎn)品C、產(chǎn)品到貨未入庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題（如變質(zhì)、破損、數(shù)量不足、包裝殘缺、外觀變形、標(biāo)識(shí)不清等）的產(chǎn)品二、報(bào)廢成品前，銷售大區(qū)相關(guān)人員須詳細(xì)填寫(xiě)《成品報(bào)廢申請(qǐng)單》（A類由分倉(cāng)主管填寫(xiě)、B類銷售代表填寫(xiě)、C類直營(yíng)銷售部門和一級(jí)經(jīng)銷商填寫(xiě)）并附實(shí)物照片，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理審核簽字后，報(bào)銷售處客戶服務(wù)中心協(xié)調(diào)質(zhì)管處確認(rèn)（與物流有關(guān)的質(zhì)量問(wèn)題客戶服務(wù)

2、中心要先報(bào)物流中心確認(rèn)），質(zhì)管處3日內(nèi)進(jìn)行原因分析，提出處理建議，不同意作報(bào)廢處理的，返決定到大區(qū)；同意作報(bào)廢處理的，按相關(guān)審批權(quán)限報(bào)批（下附），后將結(jié)果返大區(qū)執(zhí)行。報(bào)廢產(chǎn)品相應(yīng)審批權(quán)限：A類報(bào)銷售總監(jiān)、財(cái)務(wù)處審批同意后處理，價(jià)值超出庫(kù)損率，財(cái)務(wù)處審核、集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部審批同意后返銷售處執(zhí)行，此過(guò)程的傳遞由財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)。B、C類：1、300件以下報(bào)銷售副總監(jiān)、銷售總監(jiān)、質(zhì)管處、財(cái)務(wù)處審批；2、300件以上500件以下報(bào)銷售副總監(jiān)、銷售總監(jiān)、營(yíng)銷副總、質(zhì)管處、財(cái)務(wù)處審批，抄送執(zhí)行總經(jīng)理；3、500件以上報(bào)銷售副總監(jiān)、銷售總監(jiān)、營(yíng)銷副總、執(zhí)行總經(jīng)理、質(zhì)管處、財(cái)務(wù)處審批

3、；三、大區(qū)進(jìn)行成品報(bào)廢時(shí)，必須在符合當(dāng)?shù)馗黜?xiàng)行政法規(guī)且無(wú)損企業(yè)聲譽(yù)的環(huán)境下進(jìn)行，同時(shí)根據(jù)不同銷毀地及處理權(quán)限（下附），會(huì)同相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)拍照、做銷毀記錄，報(bào)廢簽字確認(rèn)后各留存一份備檔，一份回寄客戶服務(wù)中心：（一）大區(qū)銷毀50件以下，由大區(qū)經(jīng)理、當(dāng)?shù)劁N售代表、經(jīng)銷商共同監(jiān)督銷毀；（二）大區(qū)銷毀50—300件，由質(zhì)管處品保人員、大區(qū)經(jīng)理、當(dāng)?shù)劁N售代表、經(jīng)銷商共同監(jiān)督銷毀；（三）分倉(cāng)銷毀，由大區(qū)經(jīng)理、銷售代表、分倉(cāng)保管、分倉(cāng)財(cái)務(wù)共同監(jiān)督銷毀；（四）超出300件，全部運(yùn)回事業(yè)部，根據(jù)質(zhì)管處提出的銷毀方式，客戶服務(wù)中心、物流中心、質(zhì)管處、財(cái)務(wù)處人員共同監(jiān)督銷毀，四、產(chǎn)

4、品報(bào)廢銷毀后三日內(nèi)大區(qū)要寄回銷毀記錄，客戶服務(wù)中心審核、填寫(xiě)《補(bǔ)貨申請(qǐng)表》（附銷毀記錄及報(bào)廢批復(fù)件），經(jīng)銷售處總監(jiān)簽字同意，反饋相關(guān)部門辦理補(bǔ)貨事宜，其中：（一）從事業(yè)部進(jìn)貨經(jīng)銷商的補(bǔ)貨，反饋調(diào)度室、財(cái)務(wù)處，調(diào)度室辦理補(bǔ)貨。（二）從分倉(cāng)進(jìn)貨的經(jīng)銷商的補(bǔ)貨，反饋分倉(cāng)主管，分倉(cāng)辦理補(bǔ)貨，分公司財(cái)務(wù)做帳務(wù)處理。注：1、常配產(chǎn)品原則上不得出現(xiàn)超保質(zhì)期產(chǎn)品，如果出現(xiàn)將查明原因?qū)ω?zé)任人進(jìn)行考核。2、事業(yè)部應(yīng)對(duì)造成報(bào)廢的責(zé)任人員進(jìn)行考核。液態(tài)奶事業(yè)部2003年7月29日成品報(bào)廢申請(qǐng)單報(bào)廢申請(qǐng)單位：申請(qǐng)時(shí)間：產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格生產(chǎn)日期生產(chǎn)批次數(shù)量報(bào)廢原因說(shuō)明：大區(qū)經(jīng)理簽字：銷售

5、處副總監(jiān)簽字：銷售處總監(jiān)簽字：營(yíng)銷副總簽字：執(zhí)行總經(jīng)理簽字：質(zhì)管處簽字：財(cái)務(wù)處簽字：銷毀記錄表銷毀市場(chǎng)銷毀時(shí)間銷毀地點(diǎn)銷毀產(chǎn)品信息品種、批次、數(shù)量銷毀過(guò)程參與人員姓名經(jīng)銷商簽字、蓋章：銷售代表簽字：OBU經(jīng)理簽字：分倉(cāng)保管簽字：分倉(cāng)財(cái)務(wù)簽字：大區(qū)經(jīng)理簽字：銷毀照片粘貼頁(yè)單位：照片粘貼處照片粘貼處照片粘貼處照片粘貼處補(bǔ)貨申請(qǐng)表補(bǔ)貨單位：補(bǔ)貨原因：補(bǔ)貨產(chǎn)品（品種、規(guī)格、數(shù)量）：銷售處總監(jiān)簽字：填表人：時(shí)間：年月日