樣機(jī)管理規(guī)定.doc

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1、1：目的：明確樣機(jī)的申請(qǐng)流程，確保樣機(jī)質(zhì)量的管控；2：適用范圍：此程序適用于凡卓通訊技術(shù)有限公司智能與物聯(lián)網(wǎng)事業(yè)部所有樣機(jī)的申請(qǐng)、制做、檢測(cè)及流向的管控。3：職責(zé)和權(quán)限：3.1項(xiàng)目部：負(fù)責(zé)樣機(jī)物料的申請(qǐng)，樣機(jī)的制做及軟件，硬件檢測(cè)的安排跟進(jìn)；3.2銷(xiāo)售部：客戶(hù)樣機(jī)需求的提出，及客戶(hù)樣機(jī)確認(rèn)結(jié)果的跟進(jìn)；3.3計(jì)劃部：協(xié)助樣機(jī)的制做安排，樣機(jī)去向帳目的管理跟進(jìn)；3.4采購(gòu)部：負(fù)責(zé)跟進(jìn)廠商跟進(jìn)廠商樣機(jī)款項(xiàng)的核對(duì)、抵扣；3.5品質(zhì)部：對(duì)樣機(jī)狀態(tài)進(jìn)行檢驗(yàn)確認(rèn)并做好記錄。4：作業(yè)程序（要求及措施）：4.1試產(chǎn)樣機(jī)的管理4.1.1項(xiàng)目部試產(chǎn)完的樣機(jī)及剩余四大件物料,需即刻給到計(jì)劃部填寫(xiě)入庫(kù)單記

2、帳；4.1.2內(nèi)部有樣機(jī)需求的，統(tǒng)一到計(jì)劃部開(kāi)單領(lǐng)取，開(kāi)出庫(kù)單；4.1.3方案商所需樣機(jī),由采購(gòu)部在試產(chǎn)板中,扣除相應(yīng)的主板數(shù)量;4.1.4模廠,按鍵廠,天線(xiàn)廠及其他廠商所需樣機(jī)，將在當(dāng)月貨款中扣除押金;四個(gè)月內(nèi),能歸還樣機(jī),則退還押金,否則將不再退還押金;4.1.5功能機(jī)押金100RMB,4.5寸及以下智能機(jī)押金200RMB,5寸及以上智能機(jī)押金300RMB；4.1.6供應(yīng)商所需要樣機(jī)，由外借者填寫(xiě)樣機(jī)簽收單兩聯(lián)，一聯(lián)給到計(jì)劃入帳，一聯(lián)給到廠商；或者由廠商開(kāi)出借條給到計(jì)劃入帳亦可；4.1.7計(jì)劃部每月匯總當(dāng)月機(jī)樣的去向明細(xì)，給到項(xiàng)目、采購(gòu)及財(cái)務(wù)核對(duì)；4.2客戶(hù)樣機(jī)的管理4.2.

3、1由銷(xiāo)售部書(shū)面提出客戶(hù)樣機(jī)的祥細(xì)要求與數(shù)量需求；4.2.2與產(chǎn)線(xiàn)生產(chǎn)中完全一樣的機(jī)器，由銷(xiāo)售直接向計(jì)劃部提需求，從產(chǎn)線(xiàn)調(diào)取樣機(jī)；4.2.3如需要改配置，或新做的樣機(jī)，則項(xiàng)目經(jīng)理安排調(diào)取樣機(jī)，申請(qǐng)物料制做樣機(jī)；4.2.4樣機(jī)的檢測(cè)確認(rèn)：樣機(jī)組裝完成后，項(xiàng)目經(jīng)理填寫(xiě)樣機(jī)標(biāo)貼，提交軟件工程升級(jí)寫(xiě)碼、檢測(cè)，再給到電子工程做硬件確認(rèn)，確認(rèn)完在標(biāo)貼對(duì)應(yīng)的位置上簽字確認(rèn)；4.4.5項(xiàng)目經(jīng)理提交樣機(jī)給到銷(xiāo)售后，銷(xiāo)售在出庫(kù)單上簽收，項(xiàng)目經(jīng)理再將此出庫(kù)單給計(jì)劃銷(xiāo)帳；5：操作流程：權(quán)責(zé)單位流程說(shuō)明表單/記錄申請(qǐng)人總經(jīng)理計(jì)劃部申請(qǐng)人品檢員申請(qǐng)人交給申請(qǐng)人文件DCC存檔NG安排出貨OK樣機(jī)接收品檢樣機(jī)出庫(kù)

4、更換樣機(jī)問(wèn)題反饋申請(qǐng)人OKNG審批開(kāi)始申請(qǐng)取消計(jì)劃部樣機(jī)申請(qǐng)樣機(jī)需求填寫(xiě)《樣機(jī)需求申請(qǐng)表》?？偨?jīng)理審核樣機(jī)需求。檢查庫(kù)存是否滿(mǎn)足申請(qǐng)需求。更新庫(kù)存機(jī)器清單。100%檢驗(yàn)，填寫(xiě)相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)表。DCC把《機(jī)需求申請(qǐng)表》與《樣機(jī)需求確認(rèn)單》歸檔保存。申請(qǐng)人安排樣機(jī)出貨。《樣機(jī)需求申請(qǐng)表》機(jī)器出貨單庫(kù)存清單《樣機(jī)需求確認(rèn)單》5：其他注意事項(xiàng):無(wú)6.相關(guān)表單:《樣機(jī)需求申請(qǐng)表》、《樣機(jī)需求確認(rèn)單》、《樣機(jī)標(biāo)貼》