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1、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（2020年度）項(xiàng)目名稱村（社區(qū))統(tǒng)計(jì)站人員經(jīng)費(fèi)主管部門(mén)及代碼懷柔區(qū)統(tǒng)計(jì)局032001實(shí)施單位懷柔區(qū)統(tǒng)計(jì)局項(xiàng)目屬性延續(xù)項(xiàng)目期長(zhǎng)期項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）中期資金總額：年度資金總額：1144800其中：財(cái)政撥款其中：財(cái)政撥款1144800其他資金其他資金總體目標(biāo)中期目標(biāo)（20XX年-20XX+N年）年度目標(biāo)（2019年度）目標(biāo)1：目標(biāo)2：目標(biāo)3：……目標(biāo)1：通過(guò)發(fā)放統(tǒng)計(jì)站人員經(jīng)費(fèi)，激發(fā)統(tǒng)計(jì)站人員工作積極性，提高基層統(tǒng)計(jì)人員對(duì)工作的配合度和參與度。目標(biāo)2：夯實(shí)基層數(shù)據(jù)質(zhì)量，提升基層統(tǒng)計(jì)能力和服務(wù)水平。績(jī)效指標(biāo)一
2、級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)懷柔區(qū)共設(shè)統(tǒng)計(jì)站個(gè)數(shù)。318發(fā)放人數(shù)318人。318質(zhì)量指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)項(xiàng)目與年度目標(biāo)相符性符合年度目標(biāo)根據(jù)管理辦法基層人員參與統(tǒng)計(jì)工作情況統(tǒng)計(jì)調(diào)查配合度高，數(shù)據(jù)質(zhì)量較好。進(jìn)度指標(biāo)進(jìn)度指標(biāo)確定項(xiàng)目時(shí)間進(jìn)度12月前完成發(fā)放補(bǔ)貼按季度下發(fā)分四次下?lián)?，按季度完成成本指?biāo)成本指標(biāo)1144800=300*12月*318（共有284個(gè)村，34個(gè)社區(qū)，共設(shè)318個(gè)統(tǒng)計(jì)站，每站每月按300元標(biāo)準(zhǔn)1144800元全部支出效果指標(biāo)效益指標(biāo)效益指標(biāo)統(tǒng)計(jì)站人員人次318統(tǒng)計(jì)站
3、覆蓋村284統(tǒng)計(jì)站覆蓋社區(qū)34服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)從事統(tǒng)計(jì)工作人員滿意度100%項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表填報(bào)說(shuō)明一、適用范圍（一）本表適用于預(yù)算部門(mén)（單位）在申請(qǐng)100萬(wàn)（含）以上項(xiàng)目支出預(yù)算時(shí)填報(bào)，作為項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)審核和批復(fù)、預(yù)算資金確定、績(jī)效跟蹤、績(jī)效評(píng)價(jià)的主要依據(jù)。（二）項(xiàng)目支出是指預(yù)算部門(mén)（單位）為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)、納入部門(mén)預(yù)算編制范圍的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。（三）本表中的相關(guān)內(nèi)容由項(xiàng)目資金申報(bào)單位業(yè)務(wù)部門(mén)填寫(xiě)。二、內(nèi)容說(shuō)明（一）年度：指編制部門(mén)預(yù)算所屬年份。如：編報(bào)20××年部門(mén)
4、預(yù)算時(shí)，填寫(xiě)“20××年”；20××年預(yù)算執(zhí)行中申請(qǐng)調(diào)整預(yù)算時(shí)，填寫(xiě)“20××年”。（二）項(xiàng)目基本情況1．項(xiàng)目名稱：指項(xiàng)目的具體名稱，與部門(mén)預(yù)算中的項(xiàng)目名稱一致。2．主管部門(mén)及代碼：指預(yù)算部門(mén)（單位）的全稱及代碼。3．實(shí)施單位：指項(xiàng)目具體實(shí)施單位，實(shí)施單位名稱應(yīng)統(tǒng)一。4．項(xiàng)目屬性：指新增項(xiàng)目或延續(xù)項(xiàng)目。5．項(xiàng)目期：指項(xiàng)目的具體實(shí)施期限，其中，一次性項(xiàng)目，填1年；有確定項(xiàng)目實(shí)施期的項(xiàng)目，填確定的年限，如3年等；屬于部門(mén)經(jīng)常性業(yè)務(wù)項(xiàng)目，填“長(zhǎng)期”。6．項(xiàng)目資金：指中期或年度項(xiàng)目資金總額，按資金來(lái)源分為財(cái)政撥款、其他資金。本項(xiàng)
5、內(nèi)容以萬(wàn)元為單位，保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。（三）總體目標(biāo)項(xiàng)目支出總體目標(biāo)描述利用該項(xiàng)目全部預(yù)算資金在一定期限內(nèi)預(yù)期達(dá)到的總體產(chǎn)出和效果。1．中期目標(biāo)：延續(xù)性項(xiàng)目需填寫(xiě)中期目標(biāo)。概括描述延續(xù)項(xiàng)目在一定時(shí)期內(nèi)（一般為三年）預(yù)期達(dá)到的產(chǎn)出和效果。其中，所填寫(xiě)的期限，按一定時(shí)期滾動(dòng)填寫(xiě)，如2016年編制2017年預(yù)算，填寫(xiě)2017-2019年；2017年編制2018年預(yù)算，填寫(xiě)2018-2020年等。一次性項(xiàng)目和處于項(xiàng)目期最后一年的項(xiàng)目，不需填寫(xiě)此項(xiàng)，只填寫(xiě)年度目標(biāo)。2．年度目標(biāo)：概括描述項(xiàng)目在本年度內(nèi)預(yù)期達(dá)到的產(chǎn)出和效果。（四）績(jī)效
6、指標(biāo)績(jī)效指標(biāo)按中期指標(biāo)和年度指標(biāo)分別填列，其中，中期指標(biāo)是對(duì)中期目標(biāo)的細(xì)化和量化，年度指標(biāo)是對(duì)年度目標(biāo)的細(xì)化和量化。一次性項(xiàng)目和處于項(xiàng)目期最后一年的項(xiàng)目，只填寫(xiě)年度指標(biāo)。績(jī)效指標(biāo)一般包括產(chǎn)出指標(biāo)和效果指標(biāo)兩類一級(jí)指標(biāo)，每一類一級(jí)指標(biāo)細(xì)分為若干二級(jí)指標(biāo)、三級(jí)指標(biāo)，分別設(shè)定具體的指標(biāo)值。指標(biāo)值應(yīng)盡量細(xì)化、量化，可量化的用數(shù)值描述，不可量化的以定性描述。1．產(chǎn)出指標(biāo)：反映根據(jù)既定目標(biāo)，相關(guān)預(yù)算資金預(yù)期提供的公共產(chǎn)品和服務(wù)情況?？蛇M(jìn)一步細(xì)分為：（1）數(shù)量指標(biāo)，反映預(yù)期提供的公共產(chǎn)品和服務(wù)數(shù)量，如“舉辦培訓(xùn)的班次”、“培訓(xùn)學(xué)員的人
7、次”、“新增設(shè)備數(shù)量”等；（2）質(zhì)量指標(biāo)，反映預(yù)期提供的公共產(chǎn)品和服務(wù)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)、水平和效果，如“培訓(xùn)合格率”、“研究成果驗(yàn)收通過(guò)率”等；（3）進(jìn)度指標(biāo)，反映預(yù)期提供公共產(chǎn)品和服務(wù)的及時(shí)程度和效率情況，如“培訓(xùn)完成時(shí)間”、“研究成果發(fā)布時(shí)間”等；（4）成本指標(biāo)，反映預(yù)期提供公共產(chǎn)品和服務(wù)所需成本的控制情況，如“人均培訓(xùn)成本”、“設(shè)備購(gòu)置成本”、“和社會(huì)平均成本的比較”等。2．效果指標(biāo)：反映與既定績(jī)效目標(biāo)相關(guān)的、前述相關(guān)產(chǎn)出所帶來(lái)的預(yù)期效果的實(shí)現(xiàn)程度?？蛇M(jìn)一步細(xì)分為：（1）效益指標(biāo)，可從經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益、可持續(xù)
8、影響等方面，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況填報(bào)。經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，反映相關(guān)產(chǎn)出對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)的影響和效果，如“促進(jìn)農(nóng)民增收率或增收額”、“采用先進(jìn)技術(shù)帶來(lái)的實(shí)際收入增長(zhǎng)率”等；社會(huì)效益指標(biāo)，反映相關(guān)產(chǎn)出對(duì)社會(huì)發(fā)展帶來(lái)的影響和效果，如“帶動(dòng)就業(yè)增長(zhǎng)率”、“安全生產(chǎn)事故下降率”等；生態(tài)效益指標(biāo)，反映相關(guān)產(chǎn)出對(duì)自然環(huán)境帶來(lái)的影響和效果，如“
