預算績效目標申報表填報說明

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1、預算績效目標申報表填報說明（一）部門整體支出預算績效目標申報表1、年度：填寫編制部門預算所屬的年份。如2015年編制2016年部門預算，填寫“2016年”。2、單位名稱：按照規(guī)范填寫預算部門全稱。3、預算績效管理聯(lián)絡員：一般應由預算單位績效管理工作牽頭科室負責人擔任。4、單位職能：簡要描述本單位的主要職能職責。5、單位年度收入預算：填寫部門年度收入預算資金總額，并按收入來源分別填寫。6、單位年度支出預算：填寫部門年度支出預算資金總額，按基本支出、項目支出分別填寫，并將其中的“三公經(jīng)費預算”單獨列出。7、部門整體支出年度績效目標：預算單位根據(jù)本級黨委政府下達的工作任務、上級主管部門的

2、考核要求及本部門年度發(fā)展規(guī)劃，描述年度內(nèi)單位使用預算資金達到的產(chǎn)出和效果，根據(jù)年度計劃預期實現(xiàn)的主要工作任務目標，依次填報目標1、目標2、目標3等內(nèi)容。8、部門整體支出年度績效指標：是對“部門整體支出績效目標”的細化和量化，主要填報單位預期實現(xiàn)的多個目標的具體內(nèi)容。主要包括產(chǎn)出指標和效益指標兩方面內(nèi)容。產(chǎn)出指標：反映部門根據(jù)既定目標計劃完成的產(chǎn)品和服務情況，包括數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本等指標。效益指標：反映與既定績效目標相關的、部門整體支出預期結果的實現(xiàn)程度和影響，包括經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、生態(tài)效益指標、可持續(xù)影響指標、社會公眾或服務對象滿意度指標等。實際操作中確定的部門整體支

3、出績效指標具體內(nèi)容，各單位可根據(jù)實際需要，在上述指標中選取或做另行補充。9、其他說明的問題：反映部門整體支出績效目標申請中其他需補充說明的內(nèi)容。（二）項目支出預算績效目標申報表1、年度：填寫編制部門預算所屬的年份或申請使用項目資金的年份。如2015年編制2016年部門預算，填寫“2016年”；2016年執(zhí)行中申請本年度使用項目資金，則填寫“2016年”。2、項目名稱：按規(guī)范的項目名稱內(nèi)容填報，如屬部門預算中的項目，需與部門預算編制軟件中項目名稱一致。3、項目屬性：分為新增項目和延續(xù)項目，在選項前的“□”中劃“√”。新增項目是指本年度新增的需列入本年度（預算）安排的項目；延續(xù)項目是指

4、以前年度（預算）批準的、在本年度（預算中）繼續(xù)安排的項目。4、主管部門：填寫項目主管部門全稱。5、項目起止時間：填寫項目整體實施計劃開始時間和計劃完成時間，可跨年度。6、項目類型：分為基本建設類、行政事業(yè)類和其他專項類，根據(jù)項目類型在選項前的“□”中劃“√”。7、項目概況：簡要描述項目的內(nèi)容、目的、范圍、期限等基本情況。8、項目立項依據(jù)：填寫項目立項文件名和文件號，同時提供相應的紙質(zhì)資料作為附件。9、項目資金申請：填寫項目資金總額，并按資金來源分別填寫。10、支出明細預算：列出項目各項支出內(nèi)容，列明每項支出內(nèi)容的上年度安排資金、本年度申請資金金額、測算依據(jù)及說明。11、單位已有的（

5、或擬訂的）保證項目實施的制度、措施：為確保項目實施而制定的制度和措施，如資金管理辦法等。12、項目績效目標：長期目標：描述項目在整個計劃期內(nèi)的總體產(chǎn)出和效果（延續(xù)項目），主要采用定性描述，但不可缺少定量描述。年度目標：根據(jù)項目規(guī)劃，描述項目在本年度應完成的任務目標，主要采用定性描述，但不可缺少定量描述。14、項目年度績效指標：是對項目年度績效目標的細化和量化。單位根據(jù)項目的實際情況從表中所給參考的方面或其他方面，設定績效指標，要盡可能量化測算。其中，產(chǎn)出指標為必填項；效益指標可根據(jù)項目資金特點選填；單位可根據(jù)項目資金特點自行設計個性績效指標。產(chǎn)出指標：反映預算部門根據(jù)既定目標計劃完

6、成的產(chǎn)品和服務情況?？蛇M一步細分為：數(shù)量指標，反映預算部門計劃完成的產(chǎn)品或服務數(shù)量；質(zhì)量指標，反映預算部門計劃提供產(chǎn)品或服務達到的標準、水平和效果；時效指標，反映預算部門計劃提供產(chǎn)品或服務的及時程度和效率情況；成本指標，反映預算部門計劃提供產(chǎn)品或服務所需成本，分單位成本和總成本等。效益指標：反映與既定績效目標相關的、財政支出預期結果的實現(xiàn)程度，包括經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、環(huán)境效益指標、可持續(xù)影響指標等。（1）指標內(nèi)容：根據(jù)實際工作需要將細分的績效指標確定為具體內(nèi)容。（2）指標值：對指標內(nèi)容確定具體值，其中，可量化的用數(shù)值描述，不可量化的以定性描述。（3）備注：其他說明事項。15

7、、其他說明的問題：反映項目績效目標申請中其他需補充說明的內(nèi)容。