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《實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)規(guī)程模版.doc》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、..1、目的：建立原輔料驗(yàn)收入庫管理規(guī)程，保證進(jìn)庫原輔料的質(zhì)量，防止差錯。2、圍：適用于所有進(jìn)庫原輔料。3、責(zé)任者：采購員、倉管員、倉庫主任、倉庫QA員、供應(yīng)部負(fù)責(zé)人。4、規(guī)程：4.1原輔料到公司，由供應(yīng)部采購人員填寫物料驗(yàn)收通知單，與貨單、供應(yīng)商報告單一起交倉庫負(fù)責(zé)人。4.2倉庫負(fù)責(zé)人接到物料驗(yàn)收單后，安排倉管員在外清區(qū)清潔物料的外包裝。4.3按供應(yīng)商的批號分批進(jìn)行整理，填寫原輔料總賬中相關(guān)容（名稱、日期、批號、編號、供貨單位、地址、數(shù)量），分別按批編制公司編號（控制號）。4.4對所到貨物逐批進(jìn)行驗(yàn)收。4.4.1檢查核對品名、規(guī)格、數(shù)量、批號、供應(yīng)商名稱及地址是否
2、與合同貨單、合格供應(yīng)商目錄一致。檢查有效期及相關(guān)的標(biāo)志等是否正確。4.4.2檢查供應(yīng)商檢驗(yàn)報告書的品名、批號是否與實(shí)物一致、檢測結(jié)果是否合格。4.4.3逐件檢查外包裝是否受潮、霉變、蟲蛀、鼠咬、壓損等。如有這些現(xiàn)象，進(jìn)一步檢查包裝是否破損，原包裝是否影響至容物。4.4.4由倉管員填寫原輔料驗(yàn)收記錄。4.5驗(yàn)收合格的原輔料。4.5.1倉管員將驗(yàn)收合格的原輔料移入待驗(yàn)庫，掛“待驗(yàn)品”牌，填寫貨位庫存記錄。4.5.2填寫請驗(yàn)單送質(zhì)保部。4.5.3質(zhì)保部接到請驗(yàn)單，由倉庫QA員到倉庫對原輔料按驗(yàn)收項(xiàng)目進(jìn)行檢查審核，重點(diǎn)檢查包裝變形、生銹等異常情況，確認(rèn)后在原輔料驗(yàn)收記錄上簽
3、字，并逐件貼上待驗(yàn)證。4.5.4倉庫QA員按原輔料取樣標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程進(jìn)行取樣（注：對包裝變形、生銹等異常情況的原輔料單獨(dú)進(jìn)行取樣），粘貼取樣證（覆蓋待驗(yàn)證2/3），樣品送質(zhì)控部辦理交接。4.6驗(yàn)收不合格的原輔料。.頁腳..4.6.1倉管員將驗(yàn)收不合格的原輔料移入不合格品庫，掛“不合格品”牌，填寫貨位庫存記錄。4.6.2填寫物料檢查不合格通知單送質(zhì)保部。4.6.3質(zhì)保部接到物料檢查不合格通知單，由倉庫QA員到倉庫對原輔料進(jìn)行檢查審核，確認(rèn)后在原輔料驗(yàn)收記錄上簽字。并逐件貼上不合格證（覆蓋待驗(yàn)證或取樣證2/3）。4.6.4倉管員填寫不合格品臺賬。4.7樣品經(jīng)質(zhì)控部檢驗(yàn)合格
4、后出據(jù)報告單，由質(zhì)保部發(fā)合格檢驗(yàn)報告單，按貨物件數(shù)同時發(fā)放綠色合格證。由倉庫QA員通知倉管員將原輔料從待驗(yàn)庫轉(zhuǎn)移到原輔料庫，掛上“合格品”牌，倉庫QA員逐件貼上合格證（覆蓋待驗(yàn)證或取樣證2/3），倉管員填寫原輔料總賬。4.8樣品經(jīng)質(zhì)控部檢驗(yàn)不合格后出據(jù)報告單，由質(zhì)保部發(fā)不合格檢驗(yàn)報告單，按貨物件數(shù)同時發(fā)放紅色不合格證。由倉庫QA員通知倉管員將原輔料從待驗(yàn)庫轉(zhuǎn)移到不合格品庫，掛紅色“不合格品”牌，倉庫QA員逐件貼上不合格證（覆蓋待驗(yàn)證或取樣證2/3），倉管員填寫不合格品臺賬、原輔料總賬。4.9對檢查不合格或檢驗(yàn)不合格的原輔料按不合格原輔料處理規(guī)程SMP-WH-2002
5、6及時處理，并做好記錄。4.10倉庫試劑存放區(qū)域劃分生產(chǎn)用試劑存放區(qū)和檢驗(yàn)用試劑存放區(qū)，檢驗(yàn)用試劑不執(zhí)行以上程序。生產(chǎn)用試劑級原輔料按以上程序執(zhí)行驗(yàn)收、請驗(yàn)、取樣、合格/不合格管理。4.11合格的原輔料由倉管員填寫貯存期限記錄。4.12合格的原輔料由倉管員填寫物料入庫單送財務(wù)部入賬。5.相關(guān)文件5.1原輔料驗(yàn)收入庫流程圖（SMP-WH-20011-01）5.2原輔料總賬（SMP-WH-20011-02）5.3原輔料驗(yàn)收及貨位庫存記錄（SMP-WH-20011-03）5.4物料驗(yàn)收通知單（SMP-WH-20011-04）5.5原輔料請驗(yàn)單（SMP-QA-00029-0
6、1）5.6物料入庫單（SMP-WH-20011-05）5.7原輔料貯存期限記錄（SMP-WH-20025-05）5.8待驗(yàn)證（SOP-QA-00004-01）.頁腳..5.9取樣證（SMP-QA-00012-01）5.10原輔材料合格證（SOP-QA-00005-02）5.11不合格品證（SOP-QA-00006-01）5.12不合格原輔料處理標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)程（SMP-WH-20026）5.13不合格品臺賬（SMP-WH-20026-01）5.14不合格品控制標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)程（SMP-QA-00011）5.15物料檢查不合格通知單（SMP-QA-00011-01）6.修訂歷
7、史序號修訂日期修訂容012016年08月01日①更改公司圖標(biāo)；②文件版號由“01”升級為“02”；③記錄版號由“01”升級為“02”。.頁腳..原輔料驗(yàn)收入庫流程圖貨物到前庫清潔貨物分批編制控制號分批驗(yàn)收填原輔料驗(yàn)收記錄初檢不合格初檢合格待驗(yàn)庫不合格品庫掛“不合格”標(biāo)記掛“待驗(yàn)”標(biāo)記填貨位庫存記錄填貨位庫存記錄合格品不合格品填原輔料總賬移庫，掛上“合格品”標(biāo)記填請驗(yàn)單填不合格通知單位取樣、檢測填原輔料總賬按照“報告單”不合格品臺賬SMP-WH-20011-0102.頁腳..原輔料總賬名稱：年批號編號供貨單位地址進(jìn)貨數(shù)量驗(yàn)收結(jié)果檢驗(yàn)結(jié)果日期收貨人備注月日規(guī)格件數(shù)總
