個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)申報操作說明

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1、個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)申報操作說明個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)是個單機版軟件，所有的網(wǎng)絡(luò)功能都不可用。登陸用戶名為admin，密碼為123456，所有操作都使用此用戶名進行操作，不要建立或使用其他用戶名登陸，否則容易出問題。軟件中涉及到三種zip文件，04010000開頭的客戶端初始化反饋文件、SB06開頭的申報文件和FK06開頭的客戶端反饋文件，這些zip文件名都不要改名，否則會申報或反饋不通過。申報所有相關(guān)操作的總體流程大體分為以下幾個步驟：（第一次使用此系統(tǒng)時）1、安裝“個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)”或

2、解壓“個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)未設(shè)置文件夾”。（第一次使用此系統(tǒng)時）2、進行設(shè)置向?qū)?，填寫扣繳義務(wù)人信息并以介質(zhì)導(dǎo)入方式導(dǎo)入客戶端初始化反饋文件。3、補全系統(tǒng)管理中的單位信息，填寫或修改納稅人信息表。4、填寫正常工資薪金收入等相關(guān)報表。5、生成申報數(shù)據(jù)。6、系統(tǒng)管理->數(shù)據(jù)備份恢復(fù)->備份。7、申報及反饋——介質(zhì)申報方式——申報——導(dǎo)出申報文件（文件名為SB06....zip）。8、插入USB棒，進入網(wǎng)上申報——扣繳個人所得稅——代扣代繳——明細申報，上傳申報文件SB06....zip。（如果有稅款

3、）9、上傳申報文件后5-10分鐘后，進入網(wǎng)上申報——地方稅費繳納——繳納稅款。10、建議3天后進入網(wǎng)上申報——扣繳個人所得稅——代扣代繳——明細申報，下載“客戶端反饋文件”（文件名為FK06....zip）（當月月底前）。11、進入個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)，點擊申報及反饋——介質(zhì)申報方式——獲取反饋——導(dǎo)入客戶端反饋文件FK06....zip一、第一次使用時需進行的操作：1、個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)安裝，第一次安裝，執(zhí)行安裝程序，一直點擊“下一步”，直到“完成”；如果是升級安裝，請按照“升級說明.do

4、c”操作。2、進入網(wǎng)上申報界面，點擊左欄“個人所得稅代扣代繳”，再點擊右欄出現(xiàn)的“明細申報”，會彈出一個新的有上傳、下載、查詢按鈕的窗口，點擊“下載”，在文件類型中選擇“客戶端初始化反饋文件”或者“全部”，然后點擊“查詢”，點擊查詢出的客戶端初始化文件后面的下載，保存此客戶端初始化文件（文件名為040100003400008_JBXX_開頭）到你的電腦中。3、打開桌面的個人所得稅代扣代繳軟件，出現(xiàn)登陸窗口，用戶名為admin，密碼為123456點擊登錄，如圖1；登陸界面登陸成功后出現(xiàn)個人所得稅代扣

5、代繳系統(tǒng)主界面：系統(tǒng)主界面4、點擊主界面的個人所得稅代扣代繳，出現(xiàn)設(shè)置向?qū)Ы缑?，選擇不注冊；設(shè)置向?qū)?5、點擊“確定”，輸入扣繳義務(wù)人編碼即微機編碼（共15位，前面以04010000+7位微機編碼：不足7位，在前面加0）、扣繳義務(wù)人名稱即企業(yè)名稱、稅務(wù)登記證號（如果包含字母x，請用大寫字母X；如果包含字符橫杠，請復(fù)制此字符“－”），再點擊“下一步”；設(shè)置向?qū)?6、在獲取稅務(wù)局信息窗口，點擊介質(zhì)導(dǎo)入，再點“選擇”，找到步驟2中下載的040100003400008_JBXX_*.zip文件；設(shè)置向?qū)?

6、再點擊“下一步”，出現(xiàn)“成功導(dǎo)入所有信息”界面，點擊“完成”，初始化操作完成；設(shè)置向?qū)?7、如果企業(yè)中有股東，進入主界面后，點擊“系統(tǒng)管理”，填寫單位信息中的公司股本總額，而且公司股本總額要大于等于所有股東的個人股本總和；補錄公司股本總額信息8、點擊個人所得稅代扣代繳，點擊“納稅人信息”；納稅人信息窗口點擊導(dǎo)入按鈕，在彈出窗口中選中要導(dǎo)入的納稅人信息表；導(dǎo)入納稅人信息選擇數(shù)據(jù)文件界面點擊打開按鈕后，出現(xiàn)：導(dǎo)入納稅人信息選擇數(shù)據(jù)列對應(yīng)關(guān)系之未設(shè)置界面第一次導(dǎo)入納稅人信息時，所有數(shù)據(jù)默認為不導(dǎo)入，點擊

7、“不導(dǎo)入”，選則數(shù)據(jù)列的對應(yīng)關(guān)系：導(dǎo)入納稅人信息選擇數(shù)據(jù)列對應(yīng)關(guān)系之選擇對應(yīng)關(guān)系界面導(dǎo)入納稅人信息選擇數(shù)據(jù)列對應(yīng)關(guān)系之對應(yīng)后界面檢查所有對應(yīng)關(guān)系正確后，點擊上面的“導(dǎo)入的數(shù)據(jù)文件有標題行”前的復(fù)選框，選中它，再點擊“導(dǎo)入”按鈕。（注意：帶*號的數(shù)據(jù)列必須導(dǎo)入；戶籍所在地必須導(dǎo)入；如果納稅人是股東的，必須有個人股本，而且個人股本數(shù)據(jù)列必須導(dǎo)入）；9、導(dǎo)入完成會生成“納稅人基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入結(jié)果信息”窗口，如果有導(dǎo)入失敗的情況，里面會有詳細的失敗原因；（導(dǎo)入成功圖）（導(dǎo)入部分不成功圖）失敗原因為“該納稅人信

8、息已經(jīng)存在不能重復(fù)導(dǎo)入！”二、每月申報需做的工作：系統(tǒng)所涉及到的表格模板文件可以在幫助中下載，方法是先點擊左邊的“個人所得稅代扣代繳”，再點右上角的“幫助—>附錄二—>Excel模板文件下載”中下載。1、填寫報表，點擊“正常工資薪金收入”；2、出現(xiàn)“確認信息”窗口，系統(tǒng)提示需導(dǎo)入的所得月份為當前系統(tǒng)時間的上個月份，確認正確后，點擊“確定”按鈕；3、再點選“從外部數(shù)據(jù)文件導(dǎo)入生成”；4、點擊“瀏覽”，找到預(yù)先填寫好的工資薪金表，再點擊“打開”，點擊“下一步”，打開“正常工資薪金收入明