撫仙湖績效評(píng)估收資清單

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1、附件2撫仙湖績效評(píng)估收資清單1.《撫仙湖生態(tài)環(huán)境保護(hù)試點(diǎn)實(shí)施方案》及各年度《實(shí)施方案》；2.《撫仙湖生態(tài)環(huán)境保護(hù)試點(diǎn)實(shí)施方案》涉及項(xiàng)目的相關(guān)資料（包括項(xiàng)目前期工作情況、項(xiàng)目建設(shè)“四制”執(zhí)行和管理情況、項(xiàng)目資金落實(shí)情況、工程實(shí)施效果）具體見表1-4；表1項(xiàng)目前期工作情況序號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目設(shè)計(jì)是否符合實(shí)施方案設(shè)計(jì)要求建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)、可研、初步設(shè)計(jì)、預(yù)算是否按規(guī)定程序取得對(duì)應(yīng)主管部門的批復(fù)（提供相應(yīng)證明文件）建設(shè)項(xiàng)目是否按規(guī)定取得規(guī)劃、環(huán)保、土地、建設(shè)等部門審批文件（提供相應(yīng)審批文件）表2項(xiàng)目建設(shè)“四制”執(zhí)行和管理情況序號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)

2、目責(zé)任單位施工單位名稱（提供資質(zhì)證書）是否執(zhí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制（提供相應(yīng)證明文件）是否執(zhí)行合同管理制（提供合同文件）是否建立和執(zhí)行項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)管理及安全管理制度（提供相應(yīng)證明文件）項(xiàng)目建設(shè)年限項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度（準(zhǔn)備、在建、完工）是否實(shí)行公開招投標(biāo)制度執(zhí)行情況（提供招投標(biāo)文件）是否執(zhí)行工程監(jiān)理制(提供監(jiān)理單位名稱及相應(yīng)資質(zhì)證書)表3項(xiàng)目資金落實(shí)情況序號(hào)項(xiàng)目名稱是否建立規(guī)范、可行的項(xiàng)目審批程序是否建立資金下達(dá)、到位的管理程序是否建立竣工項(xiàng)目的驗(yàn)收管理辦法與程序資金下達(dá)是否按照年度投資計(jì)劃或預(yù)算下達(dá)資金下達(dá)部門與時(shí)間項(xiàng)目資金來源資金下達(dá)

3、金額（萬元）資金下達(dá)的文件編號(hào)項(xiàng)目資金到位與執(zhí)行情況驗(yàn)收項(xiàng)目的工程預(yù)算的執(zhí)行情況財(cái)務(wù)管理是否滿足《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》是否存在擠占、挪用項(xiàng)目資金問題財(cái)務(wù)制度的建立和執(zhí)行情況表4工程實(shí)施效果序號(hào)項(xiàng)目名稱已完成項(xiàng)目是否通過驗(yàn)收（提供驗(yàn)收材料）項(xiàng)目決算情況（提供項(xiàng)目竣工決算審計(jì)報(bào)告）污染負(fù)荷削減量（提供證明材料）工程項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況（提供證明材料）是否建立和執(zhí)行工程項(xiàng)目運(yùn)營保障長效機(jī)制（提供相應(yīng)制度和執(zhí)行文件）3．提供項(xiàng)目前期及相關(guān)批復(fù)文件，在建工程及已完工程相關(guān)資料，提供項(xiàng)目的進(jìn)展情況表（前期率、未動(dòng)工率、在建率、完工率、

4、驗(yàn)收率、運(yùn)行率）及項(xiàng)目投資情況表（項(xiàng)目資金到位率、項(xiàng)目資金完成率、項(xiàng)目資金省級(jí)配套率、項(xiàng)目資金州市配套率），數(shù)據(jù)截止到2013年12月，可參考《撫仙湖“十二五”規(guī)劃中期評(píng)估》相關(guān)部分；4.收集撫仙湖2010年1月至2013年12月的所有監(jiān)測點(diǎn)和所有入湖河流監(jiān)測斷面的監(jiān)測數(shù)據(jù)，可參照“撫仙湖十二五中期評(píng)估”中的河流湖泊水質(zhì)表，補(bǔ)齊監(jiān)測數(shù)據(jù)至2013年12月；5.通過文字說明，關(guān)于“能力建設(shè)和長效機(jī)制建設(shè)方面”以下五個(gè)方面：依法治湖，健全執(zhí)法監(jiān)督體系方面；協(xié)調(diào)管理，完善體制機(jī)制方面；大膽創(chuàng)新，探索投融資新路子，完善投融資機(jī)制方面

5、；建立日常項(xiàng)目運(yùn)營保障機(jī)制方面；科技支撐，統(tǒng)籌推進(jìn)試點(diǎn)工作方面。6．截至2013年12月底前新拿到的有關(guān)“試點(diǎn)項(xiàng)目”的批復(fù)文件。7．請(qǐng)?zhí)峁?011-2013年完成的與“試點(diǎn)項(xiàng)目”有關(guān)的各類監(jiān)測報(bào)告。8.收集撫仙湖基線調(diào)查資料和成果；9．撫仙湖生態(tài)恢復(fù)情況，請(qǐng)按下表5提供：表5撫仙湖生態(tài)恢復(fù)情況表指標(biāo)2010年基準(zhǔn)值2013年實(shí)測值生態(tài)恢復(fù)目標(biāo)已關(guān)停的磷礦開采跡地生態(tài)修復(fù)率流域新增森林覆蓋率流域內(nèi)新增水土流失防治率10．2011-2013年《撫仙湖生態(tài)環(huán)境保護(hù)實(shí)施方案》中每個(gè)項(xiàng)目完成污染負(fù)荷削減情況，請(qǐng)按照下表6提供：表6《撫

6、仙湖生態(tài)環(huán)境保護(hù)實(shí)施方案》污染負(fù)荷削減情況表序號(hào)項(xiàng)目名稱已完成的污染負(fù)荷削減量（t/a）TNTPCODcrNH3-N11.社會(huì)效益績效方面，請(qǐng)完成下表7：表7《撫仙湖生態(tài)環(huán)境保護(hù)實(shí)施方案》社會(huì)效益表評(píng)估內(nèi)容序號(hào)具體指標(biāo)備注年度工作績效社會(huì)效益績效改善人居環(huán)境工業(yè)污染達(dá)標(biāo)排放率城鎮(zhèn)生活污水收集處理率城鎮(zhèn)生活垃圾收集、無害化處置率農(nóng)業(yè)面源污染物負(fù)荷削減率農(nóng)村生活污水收集、處理率農(nóng)村生活垃圾收集、處置率飲用水水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率提高群眾收入城鎮(zhèn)居民可支配收入增長率農(nóng)民年人均純收入增長率推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比例萬元GDP耗水量萬

7、元GDP廢水排放量萬元GDP污染物排放強(qiáng)度12．提供撫仙湖流域水源地保護(hù)相關(guān)資料，具體見下表8。表8撫仙湖流域水源地保護(hù)情況表序號(hào)水源地名稱級(jí)別主要服務(wù)范圍是否編制水源地保護(hù)規(guī)劃（如已編制完成，請(qǐng)?zhí)峁╇娮影嫖谋荆┦欠翊_定一、二或三級(jí)保護(hù)區(qū)是否設(shè)置明確的界限標(biāo)志是否制定飲用水水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)實(shí)施方案是否制定飲用水水源污染應(yīng)急預(yù)案是否依法對(duì)相關(guān)各級(jí)保護(hù)區(qū)進(jìn)行保護(hù)和存在污染的治理，治理和保護(hù)措施的落實(shí)情況